Organizacja P.p. wola osiągnęła 497 672 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 382 500 zł. Pozostałe przychody to 115 172 zł.
Całkowite koszty wyniosły 249 345 zł.
Zysk netto wyniósł 133 155 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -89 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 497 672 zł w 2023 roku.
• 401 882 zł w 2022 roku.
• 653 465 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 133 155 zł w 2023 roku.
• -87 162 zł w 2022 roku.
• 54 565 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.p. wola wynosi 1 229 346 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
364 944 zł a 1 946 368 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 229 346 zł w 2023 roku.
• 437 477 zł w 2022 roku.
• 911 328 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.p. wola wyniosła 2 272 790 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8862 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 263 928 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 272 790 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 486 592 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 786 198 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -137 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 272 790 zł w 2023 roku.
• 2 226 698 zł w 2022 roku.
• 2 311 756 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.p. wola wyniosły 1 786 198 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 272 790 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -184 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 786 198 zł w 2023 roku
• 2 000 624 zł w 2022 roku
• 1 968 525 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.p. wola wykazała przychody na poziomie 497 672 zł.
Organizacja zarobiła 147 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 364 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 155 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 364 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5098 zł w 2020 roku