Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

P.P. WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000399219 NIP
5270009433 REGON
011548502

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

498 tys.

zysk

133 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DZIELNA, 15

Kod pocztowy

01-029

Rejestracja

2011-10-17

Rozpoczęcie działalności

2006-12-21

Kapitał zakładowy

125000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P.p. wola osiągnęła 497 672 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 382 500 zł. Pozostałe przychody to 115 172 zł.

Całkowite koszty wyniosły 249 345 zł.

Zysk netto wyniósł 133 155 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -89 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 497 672 zł w 2023 roku.
• 401 882 zł w 2022 roku.
• 653 465 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 133 155 zł w 2023 roku.
• -87 162 zł w 2022 roku.
• 54 565 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

1036900.78

-112825.1

917855.95

38829.75

1018851.73

43883.85

653464.73

54565.34

401882.32

-87161.54

497672.38

133155.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P.p. wola wynosi 1 229 346 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 364 944 zł a 1 946 368 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 936 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 229 346 zł w 2023 roku.
• 437 477 zł w 2022 roku.
• 911 328 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

845731.67

2592251.95

183586.79

950809.76

2294639.88

216499.68

1071269.57

2547129.33

257423.69

911328.2

1633661.82

437477.19

1004705.8

364944.01

1229346.07

1946368.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.p. wola wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,104% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.
• 0,34% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 99 745 zł.

Koszty operacyjne P.p. wola wyniosły 345 286 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -12 559 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 99 745 zł w 2023 roku
• 99 745 zł w 2022 roku
• 166 792 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 28% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P.p. wola wyniosła 2 272 790 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8862 zł.

ktywa obrotowe to 2 263 928 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 272 790 zł.

apitał (fundusz) własny to 486 592 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 786 198 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -137 957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 272 790 zł w 2023 roku.
• 2 226 698 zł w 2022 roku.
• 2 311 756 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

3100534.71

3068060.79

2505833.02

2311756.41

2226698.43

2272789.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.55

-0.15

-0.11

0.01

0.16

0.01

0.04

0.02

0.15

0.02

0.04

0.02

0.16

0.08

-0.04

-0.39

-0.41

-0.22

0.06

0.27

0.1

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P.p. wola wyniosły 1 786 198 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 272 790 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -184 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 786 198 zł w 2023 roku
• 2 000 624 zł w 2022 roku
• 1 968 525 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 85% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3100534.71

2894582.07

0.93

3068060.79

2823278.4

0.92

2505833.02

2217166.78

0.88

2311756.41

1968524.83

0.85

2226698.43

2000624.24

0.9

2272789.89

1786197.88

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P.p. wola wykazała przychody na poziomie 497 672 zł.

Organizacja zarobiła 147 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 364 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 155 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 364 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5098 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja P.p. wola wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04269

0.90597

0.94535

0.67658

0.31274

0.2996

0.32523

0.09355

0.85149

0.89964

0.94284

0.67734

0.54268

0.44246

0.58508

0.58363

0.8278

0.90838

0.93051

0.67132

0.51031

0.43829

0.58372

0.52401

0.85312

0.87025

0.92521

0.67179

0.57328

0.55897

0.57873

0.51353

0.87579

0.0685

0.7723

0.92278

0.68111

0.24713

0.17715

0.33568

0.12677

0.85998

0.76143

0.91055

0.6603

0.75924

0.55382

0.56557

0.54128

0.8723

Powiązania

W ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.02.2021

W Zbigniew

Maj 1956

Osoba

wspólnik

17.10.2011

15.03.2016

W Zbigniew

Maj 1956

Osoba

wspólnik

15.03.2016

09.02.2021

W Zbigniew

Maj 1956

Osoba

wspólnik

17.10.2011

15.03.2016

Ś Anna

Wrzesień 1951

Osoba

wspólnik

15.03.2016

09.02.2021

Ś Anna

Wrzesień 1951

Osoba

reprezentacja

17.10.2011

W Zbigniew

Maj 1956

Osoba

reprezentacja

17.10.2011

09.02.2021

Ś Anna

Wrzesień 1951

Osoba

Udziałowcy

Witkowski Zbigniew posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 09.02.2021 jest Witkowski Zbigniew kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.03.2016 do 09.02.2021:
• Witkowski Zbigniew (50% udziałów)
• Świątek Anna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.10.2011 do 15.03.2016:
• Witkowski Zbigniew (50% udziałów)
• Świątek Anna (50% udziałów)

Podobne organizacje do P.P. WOLA

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAGŁĘBIOWSKA GRUPA KAPITAŁOWA SP. Z O.O.	0000501440
2	PROJEKT GODZIESZE SP. Z O.O.	0000777503
3	POLISH INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000454028
4	MAXSERVIS SP. Z O.O.	0000242709
5	HORYZONT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000822135
6	FIOCCO SP. Z O.O.	0000451311
7	BIZNES - MULTISERWIS SP. Z O.O.	0000042616
8	SINVE SP. Z O.O.	0000574603
9	CHOJNICKIE BIURO NIERUCHOMOŚCI	0000761321
10	LIDER NIERUCHOMOŚCI POZNAŃ SP. Z O.O.	0000276271
11	REAL ESTATE POLSKA SP. Z O.O.	0000451453
12	AETERNUS GROUP SP. Z O.O.	0000590024
13	PROJEKT KŁODAWA SP. Z O.O.	0000787403
14	APR24 SP. Z O.O.	0000676623
15	ŚLĄSKIE CENTRUM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000501133
16	GRUPACDF SP. Z O.O.	0000944553
17	LT-NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE ŁUKASZ TYMIŃSKI	0000941977
18	BRIGHT REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000855878
19	KD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000895192
20	MERTIS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000595237
21	WEST COAST REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000802188
22	IIC - INTERNATIONAL INVESTMENT CONSULTING SP. Z O.O.	0000322615
23	RENT&INVEST SP. Z O.O.	0000948130
24	BIURO NIERUCHOMOŚCI KLECZKOWSKI SP. Z O.O.	0000173652
25	BUMA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000754643
26	8 ESTATE SP. Z O.O.	0000843795
27	DREAM HOME SP. Z O.O.	0000530421
28	INCOME PROPERTY SP. Z O.O.	0000577433
29	PROPERTY PARTNER INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000491836
30	NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000172608

P.P. WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000399219 NIP 5270009433 REGON 011548502

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do P.P. WOLA

P.P. WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000399219 NIP
5270009433 REGON
011548502