Organizacja P.p. wola osiągnęła 477 571 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 390 244 zł. Pozostałe przychody to 87 327 zł.
Całkowite koszty wyniosły 397 398 zł.
Strata netto wyniosła 7154 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -79 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 477 571 zł w 2024 roku.
• 497 672 zł w 2023 roku.
• 401 882 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7154 zł w 2024 roku.
• 133 155 zł w 2023 roku.
• -87 162 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.p. wola wynosi 768 116 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 398 586 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 768 116 zł w 2024 roku.
• 1 229 346 zł w 2023 roku.
• 437 477 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.p. wola wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 117 630
zł.
Koszty operacyjne P.p. wola wyniosły 484 553
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8210 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 117 630 zł w 2024 roku
• 99 745 zł w 2023 roku
• 99 745 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.p. wola wyniosła 2 105 358 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 14 735 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 090 623 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 105 358 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 599 647 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 505 711 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -142 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 105 358 zł w 2024 roku.
• 2 272 790 zł w 2023 roku.
• 2 226 698 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.p. wola wyniosły 1 505 711 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 105 358 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -198 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 505 711 zł w 2024 roku
• 1 786 198 zł w 2023 roku
• 2 000 624 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.p. wola wykazała przychody na poziomie 477 571 zł.
Organizacja zarobiła -7154 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7154 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 14 364 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku