Organizacja Grupa producentów rolnych michel pasze osiągnęła 1 258 874 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 231 609 zł. Pozostałe przychody to 27 265 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 418 915 zł.
Strata netto wyniosła 187 306 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 258 874 zł w 2023 roku.
• 24 499 zł w 2022 roku.
• 27 403 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -187 306 zł w 2023 roku.
• -295 960 zł w 2022 roku.
• -317 670 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa producentów rolnych michel pasze wynosi -205 tys. zł.
EBITDA Grupa producentów rolnych michel pasze wynosi -205 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
68 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -205 307 zł w
2023 roku.
• -319 900 zł w
2022 roku.
• -341 416 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
79 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -205 307 zł w
2023 roku.
• -319 900 zł w
2022 roku.
• -341 416 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producentów rolnych michel pasze wynosi 839 249 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 147 185 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -36 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 839 249 zł w 2023 roku.
• 16 333 zł w 2022 roku.
• 18 269 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa producentów rolnych michel pasze wynosi 10,7%. To oznacza, że firma ma szansę 10,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -8,20% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,7% w 2023 roku.
• 16,7% w 2022 roku.
• 10,6% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 265 378
zł.
Koszty operacyjne Grupa producentów rolnych michel pasze wyniosły 1 436 916
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 298 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 265 378 zł w 2023 roku
• 233 933 zł w 2022 roku
• 260 265 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
73% w 2022 roku
•
75% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producentów rolnych michel pasze wyniosła 8 566 612 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 566 612 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 566 612 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -12 522 630 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 089 241 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 472 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 566 612 zł w 2023 roku.
• 11 895 159 zł w 2022 roku.
• 12 227 018 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producentów rolnych michel pasze wyniosły 21 089 241 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 566 612 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 246%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 398 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 089 241 zł w 2023 roku
• 24 230 482 zł w 2022 roku
• 24 266 382 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 246% w 2023 roku
• 204% w 2022 roku
• 198% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producentów rolnych michel pasze wykazała przychody na poziomie 1 258 874 zł.
Organizacja zarobiła -187 306 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -187 306 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa producentów rolnych michel pasze wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Gaumann Horst Friedrich
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Szybiak Ganna
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Szybiak Danuta
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Michel
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szybiak Ganna (20% udziałów)
• Anna Immobilien (20% udziałów)
• Gaumann Horst Friedrich (20% udziałów)
• Szybiak Danuta (20% udziałów)
• Michel (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.09.2011 do 11.04.2017:
• Anna Immobilien (20% udziałów)
• Gaumann Horst Friedrich (20% udziałów)
• Szybiak Danuta (20% udziałów)
• Michel (20% udziałów)
• Szybiak Michał (20% udziałów)
Podobne organizacje do
GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH MICHEL PASZE