Organizacja Janowicz architekci osiągnęła 1 448 726 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 439 806 zł. Pozostałe przychody to 8920 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 214 674 zł.
Zysk netto wyniósł 225 133 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 120 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 448 726 zł w 2023 roku.
• 1 063 766 zł w 2022 roku.
• 1 114 471 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 225 133 zł w 2023 roku.
• 9731 zł w 2022 roku.
• 233 390 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Janowicz architekci wynosi 240 tys. zł.
EBITDA Janowicz architekci wynosi 303 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 240 116 zł w
2023 roku.
• 11 384 zł w
2022 roku.
• 233 898 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 302 624 zł w
2023 roku.
• 125 058 zł w
2022 roku.
• 299 693 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Janowicz architekci wynosi 2 500 966 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
634 619 zł a 3 621 814 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 238 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 500 966 zł w 2023 roku.
• 1 221 170 zł w 2022 roku.
• 2 142 310 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Janowicz architekci wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 761 472
zł.
Koszty operacyjne Janowicz architekci wyniosły 1 199 690
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
85 655 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 761 472 zł w 2023 roku
• 600 326 zł w 2022 roku
• 359 487 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
•
42% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Janowicz architekci wyniosła 1 060 117 zł.
a
ktywa trwałe to 163 881 zł.
a
ktywa obrotowe to 896 236 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 060 117 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 846 159 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 213 958 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 060 117 zł w 2023 roku.
• 731 632 zł w 2022 roku.
• 722 584 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Janowicz architekci wyniosły 213 958 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 060 117 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 213 958 zł w 2023 roku
• 100 874 zł w 2022 roku
• 101 558 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Janowicz architekci wykazała przychody na poziomie 1 448 726 zł.
Organizacja zarobiła 248 894 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 761 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 225 133 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1772 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 761 zł w 2023 roku
• 3019 zł w 2022 roku
• 20 200 zł w 2021 roku