Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

APA ARCHES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000437173 NIP
7792409055 REGON
302252765

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,9 mln

zysk

16 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. JAWORNICKA, 8

Kod pocztowy

60-161

Rejestracja

2012-10-23

Rozpoczęcie działalności

2012-10-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Działalność w zakresie architektury DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apa arches osiągnęła 1 856 955 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 827 107 zł. Pozostałe przychody to 29 848 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 810 859 zł.

Zysk netto wyniósł 16 248 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 305 067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 856 955 zł w 2023 roku.
• 1 309 529 zł w 2022 roku.
• 1 178 980 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 248 zł w 2023 roku.
• 47 044 zł w 2022 roku.
• 438 649 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

26553.76

2666.16

26100.49

-453

1008131.41

465844.79

1035029.77

117116.05

1178980.14

438648.59

1309529.2

47043.7

1856954.86

16247.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apa arches wynosi 1 373 305 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 70 344 zł a 4 642 387 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 223 071 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 373 305 zł w 2023 roku.
• 1 119 352 zł w 2022 roku.
• 2 703 792 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

6512.11

34879.26

66384.4

23572.69

65251.23

367299.78

2902766.55

6521827.06

191335.8

1349819.85

2587574.42

163211.18

2703792.29

6141080.26

58157.78

1119352.04

3273823

70343.64

1373304.83

4642387.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apa arches wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 518 146 zł.

Koszty operacyjne Apa arches wyniosły 1 736 373 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 86 358 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 518 146 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 206 199 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apa arches wyniosła 1 077 870 zł.

ktywa obrotowe to 1 077 870 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 077 870 zł.

apitał (fundusz) własny to 93 792 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 984 079 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 689 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 077 870 zł w 2023 roku.
• 964 209 zł w 2022 roku.
• 478 292 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

11733.32

11727.32

654114.4

462930.97

478292.01

964208.92

1077870.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2272

0.3071

0.0384

0.1004

-0.0386

-0.055

0.0229

-0.0174

0.7122

0.9512

0.4625

0.4621

0.253

0.4591

0.1151

0.1132

0.9171

2.0157

0.4023

0.3721

0.0488

0.6067

0.0717

0.0359

0.0151

0.1732

0.0497

0.0087

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apa arches wyniosły 984 079 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 077 870 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 163 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 984 079 zł w 2023 roku
• 886 665 zł w 2022 roku
• 260 677 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11733.32

3050.5

0.26

11727.32

3497.5

0.2982

654114.4

164381.36

0.2513

462930.97

207816.57

0.4489

478292.01

260677.11

0.545

964208.92

886665.22

0.9196

1077870.31

984078.79

0.913

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apa arches wykazała przychody na poziomie 1 856 955 zł.

Organizacja zarobiła 19 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2985 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 248 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 347 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2985 zł w 2023 roku
• 5552 zł w 2022 roku
• 35 694 zł w 2021 roku

Wartość

903

1049

35694

5552

2985

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Apa arches wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.563058589870904

0.319214876033058

0.232638888888889

0.337633202467751

0.697643097643098

0.529328621908127

0.790671848972793

0.648876404494382

0.668687982359427

0.303189165574487

0.299772209567198

0.226102138804016

0.388161086851043

0.31055900621118

0.462410501193317

0.277189605389798

0.202137998056365

0.670238675109596

0.940383830134749

0.755301102629347

0.759493670886076

0.355072463768116

0.92707240293809

0.92992213570634

0.936179775280899

0.855656108597285

0.816538461538462

0.765637371338084

0.681783243658724

0.494893617021277

0.638916256157635

0.647887323943662

0.756642766765078

0.680272108843537

0.925505498403689

0.777656078860898

0.687832564739269

0.564989939637827

0.887563102340523

0.894585529468136

0.966520526106018

0.951690821256039

0.925673113386424

0.687975120939876

0.770625889046942

0.785418106427091

0.783742911153119

0.48323301805675

0.548

0.526809148856393

0.726654064272212

0.719427102460521

0.547571256523485

0.789408866995074

0.777197912484946

0.798104655953852

0.378205128205128

0.483018867924528

0.444580777096115

0.509023789991797

0.616426756985605

Powiązania

APA ARCHES - reprezentacja, wspólnik

J DAMIAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.10.2012

J Damian

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

23.10.2012

Apa Arches

Organizacja

wspólnik

29.02.2016

31.12.2019

J Magdalena

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

23.10.2012

Apa Arches

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do APA ARCHES

	Organizacja	Numer KRS
1	ARG-PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE ANDRZEJ I RENATA GARPIEL	0000503806
2	WZAP SP. Z O.O. SP. K.	0000811806
3	RWSL SP. Z O.O.	0000705566
4	API SP. Z O.O.	0000171997
5	MMK ARCHITECTURE SP. Z O.O.	0000695750
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH	0000179181
7	STREFA ARCHITHE[K]TA SP. Z O.O.	0000828225
8	CELER SP. Z O.O.	0000266187
9	WK ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K.	0000526943
10	JANURA SP. Z O.O.	0000458054
11	JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000393007
12	APV ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000818809
13	PL.ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000319651
14	M & R BIURO PROJEKTÓW MIELOCH SP. Z O.O.	0000101307
15	GISMO SP. Z O.O.	0000531142
16	SINGA-INVEST PROJEKT SP. Z O.O.	0000792499
17	EKSPRESJA SP. Z O.O.	0000458331
18	PORTAL-PP SP. Z O.O. SP. K.	0000314637
19	DASTORE SP. Z O.O.	0000635701
20	PROFIS SP. Z O.O.	0000694695
21	KURPAS PROJEKT SP. Z O.O.	0000682894
22	BUD SERWIS RDK SP. Z O.O. SP. K.	0000539862
23	SZAROSZYK & RYCERSKI ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000139406
24	BIM ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000530422
25	BEDRA CICHOSZ SP. Z O.O.	0000760836
26	CONBUD SP. Z O.O.	0000853418
27	DRAFT ENGINEERS SP. Z O.O.	0000057141
28	SPDV SP. Z O.O.	0000601725
29	AMP ATELIER SP. Z O.O. SP. K.	0000755845
30	IDEA HOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000526978

APA ARCHES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000437173 NIP 7792409055 REGON 302252765

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APA ARCHES

APA ARCHES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000437173 NIP
7792409055 REGON
302252765