SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 2.000.000,00 ZŁ (DWA MILIONY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 2.000.000,00 ZŁ (DWA MILIONY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Nadzór profesjonalistów na każdym etapie produkcji
Przechowywanie do 5 tys. ton towaru w nowoczesnych chłodniach
Dostarczanie warzyw do firm przetwórczych
Zaproszenie do współpracy z innymi podmiotami
GPW STOPOL Sp. z o.o. została założona w 2012 roku przez grupę lokalnych producentów warzyw. Organizacja ma na celu produkcję zdrowych i pełnowartościowych produktów rolnych, które stanowią istotny element codziennej diety. Cały proces produkcji, od siewu do zbioru, jest starannie nadzorowany przez wykwalifikowanych specjalistów, których pasja i zaangażowanie przyczyniają się do wysokiej jakości oferowanych warzyw, bogatych w witaminy i minerały. GPW STOPOL dysponuje nowoczesnymi chłodniami, które mogą przechowywać do 5 tysięcy ton towaru, co umożliwia im utrzymanie świeżości oraz organoleptycznych walorów produktów, takich jak smak i zapach. Znacząca część produkcji jest kierowana do firm przetwórczych, co czyni ich warzywa kluczowym elementem w wielu wyrobach spożywczych. Organizacja zaprasza do współpracy i zachęca do zapoznania się z ich ofertą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gpw stopol osiągnęła 9 869 167 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 869 167 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 597 346 zł.
Strata netto wyniosła 728 178 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 644 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 869 167 zł w 2023 roku.
• 5 281 826 zł w 2022 roku.
• 3 793 136 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -121 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -728 178 zł w 2023 roku.
• -735 995 zł w 2022 roku.
• -895 069 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gpw stopol wynosi -728 tys. zł.
EBITDA Gpw stopol wynosi 980 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gpw stopol wynosi 6 579 445 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 672 918 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 862 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 579 445 zł w 2023 roku.
• 3 521 218 zł w 2022 roku.
• 2 528 757 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gpw stopol wynosi 3,48%. To oznacza, że firma ma szansę 3,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,306% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,48% w 2023 roku.
• 2,99% w 2022 roku.
• 3,59% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 209 441
zł.
Koszty operacyjne Gpw stopol wyniosły 10 597 346
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 907 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 209 441 zł w 2023 roku
• 200 579 zł w 2022 roku
• 135 359 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gpw stopol wyniosła 25 120 791 zł.
a
ktywa trwałe to 21 291 315 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 829 476 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 120 791 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 942 316 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 063 108 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 586 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 120 791 zł w 2023 roku.
• 24 681 626 zł w 2022 roku.
• 26 708 614 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gpw stopol wyniosły 27 063 108 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 120 791 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -951 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 063 108 zł w 2023 roku
• 25 895 764 zł w 2022 roku
• 27 186 757 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gpw stopol wykazała przychody na poziomie 9 869 167 zł.
Organizacja zarobiła -728 178 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -728 178 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Gpw stopol wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stojko Zbigniew
posiada 9253 udziałów, które stanowią 23.1% firmy.
Warzywex
posiada 9253 udziałów, które stanowią 23.1% firmy.
Stojko Mateusz
posiada 9253 udziałów, które stanowią 23.1% firmy.
Stojko Łukasz
posiada 9253 udziałów, które stanowią 23.1% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Stojko Zbigniew (23% udziałów)
• Stojko Mateusz (23% udziałów)
• Warzywex (23% udziałów)
• Stojko Łukasz (23% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.06.2013 do 03.06.2016:
• Stojko Zbigniew (23% udziałów)
• Stojko Mateusz (23% udziałów)
• Warzywex (23% udziałów)
• Stojko Łukasz (23% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.02.2012 do 19.06.2013:
• Marek Krzysztof (20% udziałów)
• Stojko Zbigniew (20% udziałów)
• Walewski Janusz (20% udziałów)
• Stojko Łukasz (20% udziałów)
• Rozwarski Waldemar (20% udziałów)