Organizacja Fruitino osiągnęła 7 412 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 489 407 zł. Pozostałe przychody to 923 113 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 284 585 zł.
Zysk netto wyniósł 204 823 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 255 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 412 520 zł w 2023 roku.
• 5 168 390 zł w 2022 roku.
• 5 818 633 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 99 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 204 823 zł w 2023 roku.
• -582 978 zł w 2022 roku.
• -508 316 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fruitino wynosi 306 tys. zł.
EBITDA Fruitino wynosi 712 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
97 539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 305 607 zł w
2023 roku.
• -34 484 zł w
2022 roku.
• -285 336 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
50 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 712 305 zł w
2023 roku.
• 375 206 zł w
2022 roku.
• 182 127 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fruitino wynosi 7 559 368 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 798 397 zł a 18 531 300 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 559 368 zł w 2023 roku.
• 5 090 373 zł w 2022 roku.
• 5 961 102 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fruitino wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,196% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
• 2,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 408 280
zł.
Koszty operacyjne Fruitino wyniosły 6 183 800
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 886 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 408 280 zł w 2023 roku
• 330 861 zł w 2022 roku
• 209 453 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fruitino wyniosła 14 943 793 zł.
a
ktywa trwałe to 10 831 752 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 112 040 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 943 793 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 397 863 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 545 930 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -757 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 943 793 zł w 2023 roku.
• 15 310 160 zł w 2022 roku.
• 15 809 142 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fruitino wyniosły 12 545 930 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 943 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -559 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 545 930 zł w 2023 roku
• 13 117 120 zł w 2022 roku
• 13 033 124 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fruitino wykazała przychody na poziomie 7 412 520 zł.
Organizacja zarobiła 204 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 823 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Sygit Leszek
posiada 115 udziałów, które stanowią 16.6% firmy.
Kuras Maciej
posiada 115 udziałów, które stanowią 16.6% firmy.
Sygit Grzegorz
posiada 115 udziałów, które stanowią 16.6% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wesołowski Dariusz (17% udziałów)
• Kuras Maciej (17% udziałów)
• Wesołowski Przemysław (17% udziałów)
• Sygit Leszek (17% udziałów)
• Czarnecki Marek (17% udziałów)
• Sygit Grzegorz (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.07.2010 do 25.03.2014:
• Wesołowski Dariusz (17% udziałów)
• Kuras Maciej (17% udziałów)
• Wesołowski Przemysław (17% udziałów)
• Sygit Leszek (17% udziałów)
• Czarnecki Marek (17% udziałów)
• Sygit Grzegorz (17% udziałów)