Organizacja Krauz-oil osiągnęła 18 690 139 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 690 139 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 164 542 zł.
Zysk netto wyniósł 525 596 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 905 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 690 139 zł w 2023 roku.
• 14 764 798 zł w 2022 roku.
• 12 220 861 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 525 596 zł w 2023 roku.
• 209 294 zł w 2022 roku.
• 475 791 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Krauz-oil wynosi 18 935 631 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 373 153 zł a 46 725 347 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 925 858 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 935 631 zł w 2023 roku.
• 14 659 330 zł w 2022 roku.
• 13 872 392 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Krauz-oil wyniosła 7 210 977 zł.
a
ktywa trwałe to 6 189 999 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 020 978 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 210 977 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 830 871 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 380 106 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 210 977 zł w 2023 roku.
• 7 217 482 zł w 2022 roku.
• 6 663 445 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Krauz-oil wyniosły 1 380 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 210 977 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -433 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 380 106 zł w 2023 roku
• 1 912 207 zł w 2022 roku
• 1 567 464 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Krauz-oil wykazała przychody na poziomie 18 690 139 zł.
Organizacja zarobiła 651 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 125 999 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 525 596 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 605 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 999 zł w 2023 roku
• 53 697 zł w 2022 roku
• 130 075 zł w 2021 roku
Organizacja Krauz-oil wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krauza Krystian
posiada 15043 udziałów, które stanowią 49.9% firmy.
Krauza Andrzej
posiada 10044 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Krauza Mariusz
posiada 5043 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Największym udziałowcem od 30.12.2020 jest
Krauza Krystian
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.02.2020 do 30.12.2020:
• Krauza Andrzej (33% udziałów)
• Krauza Krystian (33% udziałów)
• Krauza Mariusz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.06.2019 do 27.02.2020:
• Krauza Andrzej (33% udziałów)
• Krauza Krystian (33% udziałów)
• Krauza Mariusz (33% udziałów)