Organizacja Investeko serwis osiągnęła 2 087 541 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 082 814 zł. Pozostałe przychody to 4727 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 757 970 zł.
Zysk netto wyniósł 324 844 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 279 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 087 541 zł w 2022 roku.
• 1 720 338 zł w 2021 roku.
• 1 364 745 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 324 844 zł w 2022 roku.
• 367 851 zł w 2021 roku.
• 302 267 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Investeko serwis wynosi 3 003 185 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
312 116 zł a 5 218 852 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 471 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 003 185 zł w 2022 roku.
• 2 953 455 zł w 2021 roku.
• 2 283 168 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Investeko serwis wyniosła 765 178 zł.
a
ktywa trwałe to 330 007 zł.
a
ktywa obrotowe to 435 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 765 178 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 416 154 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 349 023 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 765 178 zł w 2022 roku.
• 665 522 zł w 2021 roku.
• 593 088 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Investeko serwis wyniosły 349 023 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 765 178 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 349 023 zł w 2022 roku
• 218 646 zł w 2021 roku
• 374 063 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 34.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Investeko serwis wykazała przychody na poziomie 2 087 541 zł.
Organizacja zarobiła 363 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 899 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 324 844 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6590 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 899 zł w 2022 roku
• 27 817 zł w 2021 roku
• 29 244 zł w 2020 roku
Organizacja Investeko serwis wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Investeko
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.03.2016 jest
Investeko
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.10.2014 do 31.03.2016
był Primus Arkadiusz
kontrolując 80% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.05.2011 do 30.10.2014:
• Primus Arkadiusz (50% udziałów)
• Karkos Aleksander (50% udziałów)