Organizacja Murapol & m investment osiągnęła 881 490 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 799 302 zł. Pozostałe przychody to 82 188 zł.
Całkowite koszty wyniosły 941 261 zł.
Strata netto wyniosła 141 959 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -864 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 881 490 zł w 2021 roku.
• 278 113 zł w 2020 roku.
• 238 989 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -279 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -141 959 zł w 2021 roku.
• -205 933 zł w 2020 roku.
• 18 691 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Murapol & m investment wynosi -10 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
336 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9694 zł w
2021 roku.
• -196 421 zł w
2020 roku.
• 25 138 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Murapol & m investment wynosi 587 660 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 203 725 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 082 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 587 660 zł w 2021 roku.
• 403 914 zł w 2020 roku.
• 607 046 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Murapol & m investment wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2021 roku.
• 0,59% w 2020 roku.
• 0,20% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Murapol & m investment wyniosły 808 996
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Murapol & m investment wyniosła 1 993 002 zł.
a
ktywa trwałe to 20 810 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 972 192 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 993 002 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -735 982 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 728 984 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -250 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 993 002 zł w 2021 roku.
• 543 084 zł w 2020 roku.
• 812 938 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Murapol & m investment wyniosły 2 728 984 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 993 002 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 137%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 639 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 728 984 zł w 2021 roku
• 251 743 zł w 2020 roku
• 315 664 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 137% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
• 39% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Murapol & m investment wykazała przychody na poziomie 881 490 zł.
Organizacja zarobiła -122 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 088 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -141 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -63 512 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 088 zł w 2021 roku
• 9539 zł w 2020 roku
• 5042 zł w 2019 roku
Organizacja Murapol & m investment wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0008%.