Projekty mebel na zamówienie przy użyciu nowoczesnych technologii
Aranżacja i optymalizacja przestrzeni dla biur i instytucji
Indywidualne podejście do klientów z dbałością o każdy detal
Sunstorm to firma, która działa na rynku od 2011 roku, z siedzibą w Krakowie, specjalizując się w projektowaniu oraz realizacji funkcjonalnych rozwiązań przestrzennych. Jej oferta obejmuje szeroki wachlarz usług, w tym meble na zamówienie, aranżację wnętrz oraz projektowanie kuchni, szaf wnękowych czy biur. Sunstorm wyróżnia się dbałością o jakość wykonywanych produktów, przy użyciu nowoczesnych technologii oraz dostosowywaniu projektów do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki współpracy z doświadczonymi architektami, każdy projekt jest precyzyjnie dopasowany do oczekiwań zleceniodawców, co zapewnia funkcjonalność oraz estetykę. Firma nieustannie rozwija swoją ofertę, wprowadzając coraz to nowsze trendy wzornictwa, co czyni ją konkurencyjną na rynku. Od momentu założenia, Sunstorm zdobyła zaufanie wielu klientów, oferując rzetelne doradztwo oraz pomoc w planowaniu przestrzeni, co przekłada się na jej pozytywne opinie i status "Sprawdzona Firma".
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sunstorm osiągnęła 293 594 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 293 463 zł. Pozostałe przychody to 131 zł.
Całkowite koszty wyniosły 277 142 zł.
Zysk netto wyniósł 16 320 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 293 594 zł w 2023 roku.
• 911 666 zł w 2022 roku.
• 671 187 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 320 zł w 2023 roku.
• 251 598 zł w 2022 roku.
• 96 381 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sunstorm wynosi 29 tys. zł.
EBITDA Sunstorm wynosi 29 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 573 zł w
2023 roku.
• 287 371 zł w
2022 roku.
• 113 825 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 573 zł w
2023 roku.
• 287 371 zł w
2022 roku.
• 113 825 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sunstorm wynosi 593 207 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
163 204 zł a 1 771 715 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 593 207 zł w 2023 roku.
• 1 934 127 zł w 2022 roku.
• 964 240 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sunstorm wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sunstorm wyniosły 264 889
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 13 494 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sunstorm wyniosła 464 680 zł.
a
ktywa obrotowe to 464 680 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 464 680 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 442 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 751 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 464 680 zł w 2023 roku.
• 594 907 zł w 2022 roku.
• 210 004 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3427.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sunstorm wyniosły 21 751 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 464 680 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 751 zł w 2023 roku
• 168 298 zł w 2022 roku
• 34 994 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sunstorm wykazała przychody na poziomie 293 594 zł.
Organizacja zarobiła 28 704 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 384 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 320 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 43% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2056 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 384 zł w 2023 roku
• 35 798 zł w 2022 roku
• 17 444 zł w 2021 roku
Organizacja Sunstorm wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.