SMARTWINGS POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000385545

Podsumowanie

aktywa

38,9 mln

przychód

476,8 mln

zysk

3,4 mln

wartość firmy

331,4 mln

Branża główna: Transport lotniczy pasażerski

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

GORDONA BENNETTA, 2 B

Kod pocztowy

02-159

Rejestracja

2011-05-09

Rozpoczęcie działalności

2011-06-01

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.smartwings.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Transport lotniczy pasażerski Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Transport lotniczy towarów Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego Przygotowywanie i podawanie napojów

Opis

Transport lotniczy na wiele europejskich i egzotycznych destynacji
Oferta usług dodatkowych, w tym rezerwacja bagażu i miejsc w samolocie
Nowoczesna flota, w tym Boeing 737 MAX
Czartery i loty regularne w konkurencyjnych cenach
Dostęp do systemu palubowej rozrywki z bogatą ofertą filmową

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Smartwings poland osiągnęła 476 818 330 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 471 297 518 zł. Pozostałe przychody to 5 520 812 zł.

Całkowite koszty wyniosły 467 921 599 zł.

Zysk netto wyniósł 3 375 919 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6 109 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 476 818 330 zł w 2023 roku.
• 733 723 972 zł w 2022 roku.
• 304 115 686 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 003 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 375 919 zł w 2023 roku.
• 22 912 zł w 2022 roku.
• -26 647 862 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

513475431.48

-2642532.83

616479066.36

2096870.29

555232293.17

3761509.22

101058015.38

-14954578.48

304115686.38

-26647862.27

733723972.31

22912.46

476818330.39

3375919.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Smartwings poland wynosi -2,67 mln zł.

EBITDA Smartwings poland wynosi 5,45 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2 129 395 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 668 027 zł w 2023 roku.
• 4 540 584 zł w 2022 roku.
• -26 173 468 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 779 000 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 446 235 zł w 2023 roku.
• 4 540 584 zł w 2022 roku.
• -26 172 841 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Smartwings poland wynosi 331 382 564 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 192 045 826 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 822 398 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 331 382 564 zł w 2023 roku.
• 489 240 965 zł w 2022 roku.
• 202 743 791 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

342316954.32

1283688578.7

0

419373525.4

1541197665.9

0

385200898.99

1388080732.92

0

67372010.25

252645038.45

0

202743790.92

760289215.95

0

489240964.71

1834309930.77

0

331382563.61

1192045825.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smartwings poland wynosi 2,06%. To oznacza, że firma ma szansę 2,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,283% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,06% w 2023 roku.
• 1,29% w 2022 roku.
• 3,37% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 116 626 zł.

Koszty operacyjne Smartwings poland wyniosły 473 965 545 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1 199 013 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 116 626 zł w 2023 roku
• 16 851 814 zł w 2022 roku
• 10 450 100 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Smartwings poland wyniosła 38 891 458 zł.

a

ktywa trwałe to 5 826 448 zł.

a

ktywa obrotowe to 33 065 009 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 891 458 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -49 450 218 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 341 675 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 479 881 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 891 458 zł w 2023 roku.
• 23 733 973 zł w 2022 roku.
• 14 382 057 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

59770745.8

58046070.18

39009544.42

11582969

14382056.96

23733972.76

38891457.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0442

0.1518

0.0198

-0.0051

0.0361

-0.1385

0.0077

0.0034

0.0964

-0.307

-0.0078

0.0068

-1.2911

0.5496

-0.1368

-0.148

-1.8529

0.4948

-0.0861

-0.0876

0.001

-0.0004

0.0062

0

0.0868

-0.0683

-0.0057

0.0071

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Smartwings poland wyniosły 88 341 675 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 891 458 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 227%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 860 545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 341 675 zł w 2023 roku
• 76 667 006 zł w 2022 roku
• 68 237 649 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 227% w 2023 roku
• 323% w 2022 roku
• 474% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

59770745.8

77178408.38

1.2912

58046070.18

73188884.71

1.2609

39009544.42

51262695.06

1.3141

11582969

38790698.14

3.3489

14382056.96

68237648.71

4.7446

23733972.76

76667006.21

3.2303

38891457.7

88341675.38

2.2715

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Smartwings poland wykazała przychody na poziomie 476 818 330 zł.

Organizacja zarobiła 3 956 426 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 580 507 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 375 919 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -256 840 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 580 507 zł w 2023 roku
• 1 527 917 zł w 2022 roku
• 268 162 zł w 2021 roku

Wartość

2121546

1235201

2184398.76

881807.2

268162

1527917

580507

Wyniki na tle rynku "Transport lotniczy pasażerski" (51.10.Z)

dane za rok

Organizacja Smartwings poland wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Transport lotniczy pasażerski".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0568181818181818

0.941860465116279

0.886363636363636

0.855263157894737

0.314285714285714

0.405797101449275

0.25974025974026

0.381578947368421

0.974683544303797

0.734042553191489

0.945652173913043

0.882978723404255

0.848837209302326

0.371794871794872

0.381578947368421

0.540229885057471

0.13953488372093

0.965116279069767

0.772277227722772

0.94

0.871287128712871

0.847826086956522

0.392857142857143

0.293333333333333

0.576086956521739

0.0869565217391304

0.957446808510638

0.0555555555555556

0.943396226415094

0.805555555555556

0.873684210526316

0.317073170731707

0.311688311688312

0.0947368421052632

0.670212765957447

0.948453608247423

0.0446428571428571

0.944444444444444

0.803571428571429

0.895833333333333

0.282352941176471

0.265822784810127

0.0729166666666667

0.56701030927835

0.920792079207921

0.54954954954955

0.944444444444444

0.864864864864865

0.909090909090909

0.377777777777778

0.367816091954023

0.454545454545455

0.27

0.94949494949495

0.75

0.912087912087912

0.858695652173913

0.898876404494382

0.395348837209302

0.292682926829268

0.561797752808989

0.202247191011236

0.926829268292683

Powiązania

BENEŠ JIŘÍ - reprezentacja

JURAN JIRI - reprezentacja

SMARTWINGS, A.S. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2012

05.02.2019

Travel Service, A.s.

Organizacja

wspólnik

09.05.2011

18.01.2012

Travel Service, A.s.

Organizacja

wspólnik

05.02.2019

Smartwings, A.s.

Organizacja

reprezentacja

09.05.2011

22.10.2014

Tomis Michal

Osoba

reprezentacja

09.05.2011

Juran Jiri

Osoba

reprezentacja

22.10.2014

Beneš Jiří

Osoba

Udziałowcy

Smartwings, A.s. posiada 10000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 05.02.2019 jest Smartwings, A.s. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.01.2012 do 05.02.2019 był Travel Service, A.s. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 09.05.2011 do 18.01.2012 najwięcej udziałów posiadał Travel Service, A.s.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SMARTWINGS POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	DEUTSCHE LUFTHANSA S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000034309
2	BRITISH AIRWAYS PUBLICZNA S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000007238
3	DUBAI AVIATION CORPORATION KORPORACJA ODDZIAŁ W POLSCE	0000721463
4	AMC AVIATION SP. Z O.O.	0000316519
5	AUSTRIAN AIRLINES S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000077731
6	SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK-NORWAY-SWEDEN	0000070992
7	SMALL PLANET AIRLINES SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000342451
8	WIZZ AIR HUNGARY LTD. ( NIENOTOWANA NA GIEŁDZIE) ODDZIAŁ	0000197980
9	SMART JET SP. Z O.O.	0000377915
10	EMIRATES (RZĄDOWA SPÓŁKA HANDLOWA) ODDZIAŁ W POLSCE	0000193872
11	AEROKLUB WARMIŃSKO-MAZURSKI	0000024740
12	SMART JET INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000171459
13	KOREAN AIR LINES CO., LTD. S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000501017
14	AEROKLUB WARSZAWSKI	0000162175
15	AIR FRANCE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000022951
16	TURK HAVA YOLLARI S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000096362
17	SWISS INTERNATIONAL AIR LINES ODDZIAŁ W POLSCE	0000099231
18	"UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES" (PRYWATNA ) ODDZIAŁ	0000456333
19	AIR CANADA (S.A.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000160056
20	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	0000299294
21	RYANAIR SUN S.A.	0000686416
22	ENTER AIR SP. Z O.O.	0000339408
23	ZIWA SP. Z O.O.	0000820350
24	ITAKA FLY SP. Z O.O.	0000892063
25	ETIHAD AIRWAYS PJSC S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000358671
26	BALON WIDOKOWY SP. Z O.O.	0000614326
27	ENTER AIR S.A.	0000441533
28	"AIR BALTIC CORPORATION" ODDZIAŁ OPACZ KOLONIA	0000209643
29	GLOBE TRAVEL SERVICES POLAND S.A.	0000524833
30	INPROJECT SP. Z O.O.	0000574061

SMARTWINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000385545 NIP 5222978306 REGON 142926546

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport lotniczy pasażerski" (51.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SMARTWINGS POLAND

SMARTWINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000385545 NIP
5222978306 REGON
142926546