Organizacja Euro trade plus osiągnęła 26 270 962 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 267 398 zł. Pozostałe przychody to 3564 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 222 961 zł.
Zysk netto wyniósł 44 436 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 010 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 270 962 zł w 2023 roku.
• 18 833 815 zł w 2022 roku.
• 11 190 024 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 436 zł w 2023 roku.
• 761 719 zł w 2022 roku.
• 395 282 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro trade plus wynosi 95 tys. zł.
EBITDA Euro trade plus wynosi 139 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 94 720 zł w
2023 roku.
• 930 516 zł w
2022 roku.
• 423 998 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 138 585 zł w
2023 roku.
• 957 418 zł w
2022 roku.
• 476 709 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro trade plus wynosi 18 350 445 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
444 364 zł a 65 677 404 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 961 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 350 445 zł w 2023 roku.
• 16 228 151 zł w 2022 roku.
• 9 095 253 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro trade plus wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 476 073
zł.
Koszty operacyjne Euro trade plus wyniosły 26 172 678
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
148 480 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 476 073 zł w 2023 roku
• 1 489 728 zł w 2022 roku
• 1 054 711 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro trade plus wyniosła 2 636 601 zł.
a
ktywa trwałe to 151 219 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 485 382 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 636 601 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 878 301 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 758 300 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 636 601 zł w 2023 roku.
• 1 656 096 zł w 2022 roku.
• 1 415 281 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro trade plus wyniosły 1 758 300 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 636 601 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 758 300 zł w 2023 roku
• 822 232 zł w 2022 roku
• 1 343 135 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro trade plus wykazała przychody na poziomie 26 270 962 zł.
Organizacja zarobiła 54 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 107 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 436 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1685 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 107 zł w 2023 roku
• 125 239 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Euro trade plus wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wojtan Piotr
posiada 38 udziałów, które stanowią 38% firmy.
Frączek Tomasz
posiada 37 udziałów, które stanowią 37% firmy.
Największym udziałowcem od 23.12.2020 jest
Wojtan Piotr
kontrolujący 38% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.03.2012 do 23.12.2020:
• Wojtan Piotr (25% udziałów)
• Frączek Tomasz (25% udziałów)
• Strelczuk Janusz (25% udziałów)
• Turski Rafał (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.04.2011 do 05.03.2012:
• Strelczuk Janusz (50% udziałów)
• Turski Rafał (50% udziałów)