Organizacja Rybak 1927 osiągnęła 3 352 249 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 352 249 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 310 647 zł.
Zysk netto wyniósł 41 602 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 242 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 352 249 zł w 2022 roku.
• 2 821 706 zł w 2021 roku.
• 2 913 773 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 602 zł w 2022 roku.
• 9910 zł w 2021 roku.
• 243 148 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rybak 1927 wynosi 3 044 079 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
416 021 zł a 8 380 622 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 138 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 044 079 zł w 2022 roku.
• 2 532 412 zł w 2021 roku.
• 3 519 311 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rybak 1927 wyniosła 1 416 906 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 416 906 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 416 906 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 857 117 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 559 788 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 416 906 zł w 2022 roku.
• 1 134 187 zł w 2021 roku.
• 1 128 462 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rybak 1927 wyniosły 559 788 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 416 906 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 559 788 zł w 2022 roku
• 318 672 zł w 2021 roku
• 322 856 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rybak 1927 wykazała przychody na poziomie 3 352 249 zł.
Organizacja zarobiła 46 232 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4630 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 602 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5265 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4630 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 27 281 zł w 2020 roku
Organizacja Rybak 1927 wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Skura Piotr
posiada 299 udziałów, które stanowią 99.7% firmy.
Największym udziałowcem od 25.08.2015 jest
Skura Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.07.2015 do 25.08.2015
był Skura Piotr
kontrolując 33% udziałów.
W okresie od 12.06.2015 do 30.07.2015 najwięcej udziałów posiadał Łojewski Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.