SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Rolnik agrar osiągnęła 6 704 742 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 641 630 zł. Pozostałe przychody to 63 113 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 515 820 zł.
Zysk netto wyniósł 125 809 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 961 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 704 742 zł w 2023 roku.
• 18 802 051 zł w 2022 roku.
• 4 110 755 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 809 zł w 2023 roku.
• 347 016 zł w 2022 roku.
• 303 557 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnik agrar wynosi 221 tys. zł.
EBITDA Rolnik agrar wynosi 221 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
32 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 220 978 zł w
2023 roku.
• 400 959 zł w
2022 roku.
• 319 890 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 220 978 zł w
2023 roku.
• 400 959 zł w
2022 roku.
• 319 890 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnik agrar wynosi 5 740 350 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
767 284 zł a 16 761 855 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 826 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 740 350 zł w 2023 roku.
• 14 504 005 zł w 2022 roku.
• 4 275 709 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnik agrar wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 126 506
zł.
Koszty operacyjne Rolnik agrar wyniosły 6 420 651
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 084 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 126 506 zł w 2023 roku
• 119 247 zł w 2022 roku
• 114 907 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnik agrar wyniosła 1 030 327 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 030 327 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 030 327 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 023 046 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7282 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 030 327 zł w 2023 roku.
• 1 090 990 zł w 2022 roku.
• 988 335 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnik agrar wyniosły 7282 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 030 327 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7282 zł w 2023 roku
• 316 002 zł w 2022 roku
• 560 363 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnik agrar wykazała przychody na poziomie 6 704 742 zł.
Organizacja zarobiła 167 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 817 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 809 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6751 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 817 zł w 2023 roku
• 74 941 zł w 2022 roku
• 33 241 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnik agrar wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.