Organizacja Grupa producentów rolnych kłos osiągnęła 9 025 561 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 025 388 zł. Pozostałe przychody to 173 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 613 731 zł.
Zysk netto wyniósł 411 657 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -568 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 025 561 zł w 2022 roku.
• 10 616 577 zł w 2021 roku.
• 13 025 011 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 411 657 zł w 2022 roku.
• 234 746 zł w 2021 roku.
• 8801 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producentów rolnych kłos wynosi 8 198 752 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
535 082 zł a 22 563 903 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 198 752 zł w 2022 roku.
• 8 243 042 zł w 2021 roku.
• 8 768 826 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producentów rolnych kłos wyniosła 3 910 582 zł.
a
ktywa trwałe to 66 396 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 844 186 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 910 582 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 713 443 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 197 140 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 433 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 910 582 zł w 2022 roku.
• 5 036 412 zł w 2021 roku.
• 2 724 724 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producentów rolnych kłos wyniosły 3 197 140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 910 582 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 303 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 197 140 zł w 2022 roku
• 4 734 627 zł w 2021 roku
• 2 657 685 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 98% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producentów rolnych kłos wykazała przychody na poziomie 9 025 561 zł.
Organizacja zarobiła 417 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6008 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 411 657 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 495 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6008 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 2373 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa producentów rolnych kłos wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dyszer Artur
posiada 20 udziałów, które stanowią 28.6% firmy.
Największym udziałowcem od 04.06.2024 jest
Dyszer Artur
kontrolujący 29% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.10.2013 do 04.06.2024:
• Dyszer Artur (14% udziałów)
• Baranowski Wojciech (14% udziałów)
• Partyka Grzegorz (14% udziałów)
• Dyszer Adam (14% udziałów)
• Grubba Krzysztof (14% udziałów)
• Baranowska Joanna (14% udziałów)
• Dyszer Stanisław (14% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.02.2011 do 30.10.2013:
• Dyszer Artur (14% udziałów)
• Baranowski Wojciech (14% udziałów)
• Dyszer Adam (14% udziałów)
• Baranowska Joanna (14% udziałów)
• Dyszer Stanisław (14% udziałów)
Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH KŁOS