"OMEGA PILZNO" DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000377530 NIP
8722389649 REGON
180662566

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
144,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
16,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
6,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
117,3 mln
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
PILZNO
Adres
KRASZEWSKIEGO, 44
Kod pocztowy
39-220
Rejestracja
2011-02-03
Rozpoczęcie działalności
2011-02-03
Kapitał zakładowy
50319000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU NATOMIAST W WYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Handel energią elektryczną Działalność pozostałych agencji transportowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wytwarzanie energii elektrycznej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja "omega pilzno" development osiągnęła 16 699 691 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 16 443 367 zł. Pozostałe przychody to 256 324 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 9 640 667 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 6 802 700 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 976 452 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 699 691 zł w 2023 roku.
• 15 356 772 zł w 2022 roku.
• 14 470 198 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 319 723 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 802 700 zł w 2023 roku.
• 5 390 000 zł w 2022 roku.
• 5 667 439 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT "omega pilzno" development wynosi 9,81 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA "omega pilzno" development wynosi 11,76 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 526 809 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 813 311 zł w 2023 roku.
• 8 613 240 zł w 2022 roku.
• 8 184 739 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 524 641 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 760 029 zł w 2023 roku.
• 10 557 197 zł w 2022 roku.
• 10 525 797 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji "omega pilzno" development wynosi 117 312 156 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 25 049 537 zł a 421 163 880 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 963 612 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 117 312 156 zł w 2023 roku.
• 106 400 550 zł w 2022 roku.
• 103 952 155 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "omega pilzno" development wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 539 236 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne "omega pilzno" development wyniosły 6 630 057 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 85 776 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 539 236 zł w 2023 roku
• 290 148 zł w 2022 roku
• 249 274 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów "omega pilzno" development wyniosła 144 303 965 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 136 984 236 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 7 319 728 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 144 303 965 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 105 290 970 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 012 995 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 458 545 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 144 303 965 zł w 2023 roku.
• 137 411 674 zł w 2022 roku.
• 136 956 923 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 60%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 41%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania "omega pilzno" development wyniosły 39 012 995 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 144 303 965 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 919 792 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 012 995 zł w 2023 roku
• 37 941 404 zł w 2022 roku
• 41 442 789 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja "omega pilzno" development wykazała przychody na poziomie 16 699 691 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 6 903 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 100 400 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 802 700 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 733 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 400 zł w 2023 roku
• 430 758 zł w 2022 roku
• 664 002 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja "omega pilzno" development wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 25.04.2017 jest Omega Property kontrolujący 96% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.02.2013 do 25.04.2017:
• Godawski Adam (49% udziałów)
• Godawski Mariusz (49% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.02.2011 do 11.02.2013:
• Godawski Adam (50% udziałów)
• Godawski Mariusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do "OMEGA PILZNO" DEVELOPMENT

Organizacja Numer KRS
1
TERRA VOX SP. Z O.O. SP. K.
0000583852
2
WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SP. Z O.O.
0000134012
3
KOLSATPOL SP. Z O.O.
0000125225
4
SUNCO NIERUCHOMOŚCI KARIM SP. J.
0000895249
5
EUROPEAN COMMERCIAL (EC) INVESTMENT POLAND SP. Z O.O.
0000216769
6
NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI SP. Z O.O.
0000353252
7
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OŚWIECENIA W KRAKOWIE
0000052511
8
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM HURTU ROLNO-SPOŻYWCZEGO S.A.
0000099256
9
ROMA OFFICE CENTER SP. Z O.O.
0000101969
10
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JELONKI"
0000069548
11
SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000188111
12
PT DYSTRYBUCJA S.A.
0000137829
13
INTESA SP. Z O.O.
0000639398
14
BT DEVELOPMENT BT KAPITAŁ SP. Z O.O. SP. K.
0000593577
15
A&A HOLDING MAJSTEREK SP. K.
0000557873
16
MDR INWESTYCJE 7 SP. Z O.O.
0000727969
17
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RUDNIK"
0000152895
18
OCHNIK DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000335807
19
PEC BIELSKO BIAŁA SP. Z O.O.
0000433694
20
HE 7R POMORSKIE 1 SP. Z O.O.
0000673296
21
MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000051542
22
EELVF IV POLAND POZNAN SP. Z O.O.
0000577015
23
DP GDAŃSK SP. Z O.O.
0000695886
24
OGRODOWA - INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000218215
25
BYDGOSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
0000070489
26
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CHOJNY"
0000053884
27
BIALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA" W BIAŁEJ
0000109883
28
ŻYRARDOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000184195
29
HEWELIUSZA 18 SP. Z O.O.
0000611080
30
PDC INDUSTRIAL CENTER 73 SP. Z O.O.
0000662727