Budowa i sprzedaż domów jednorodzinnych oraz mieszkań w Wrocławiu
Kameralne osiedla z ogrodami, takie jak Lawendowa i Świt Ołtaszyn
Dostępność do kluczowych tras i infrastruktury miejskiej
Nowoczesna architektura dostosowana do potrzeb rodzin
Bliskość do terenów rekreacyjnych oraz obiektów edukacyjnych
Artidom to firma zajmująca się budową i sprzedażą nieruchomości w rejonie Wrocławia. Specjalizuje się w oferowaniu kameralnych osiedli domów jednorodzinnych oraz mieszkań, które są usytuowane w atrakcyjnych lokalizacjach zapewniających mieszkańcom bliskość do centrum miasta oraz dogodny dostęp do kluczowych tras komunikacyjnych. W ofercie Artidom znajdują się inwestycje takie jak kompleks Lawendowa, składający się z trzech miejskich domów z ogrodami, oraz osiedle Świt Ołtaszyn, obejmujące bliźniacze domy jednorodzinne. Każdy z mieszkań w tych projektach jest przestronny i zaprojektowany z myślą o rodzinach, co czyni je idealnym wyborem dla osób poszukujących komfortowego miejsca do życia. Artidom kładzie duży nacisk na jakość architektury oraz bliskość do istotnych punktów infrastrukturalnych takich jak szkoły, przedszkola i obiekty rekreacyjne. Wiele realizacji firmy charakteryzuje się nowoczesnym podejściem do budownictwa, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Dzięki świetnej lokalizacji wszystkich inwestycji, mieszkańcy mogą cieszyć się zarówno spokojem, jak i dynamiką życia w mieście.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artidom osiągnęła 587 809 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 482 984 zł. Pozostałe przychody to 104 825 zł.
Całkowite koszty wyniosły 737 069 zł.
Strata netto wyniosła 254 085 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -291 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 587 809 zł w 2021 roku.
• 6127 zł w 2020 roku.
• 1 098 101 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -243 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -254 085 zł w 2021 roku.
• 1224 zł w 2020 roku.
• 112 504 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artidom wynosi -359 tys. zł.
EBITDA Artidom wynosi -332 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
266 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -358 818 zł w
2021 roku.
• 0 zł w
2020 roku.
• 96 974 zł w
2019 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
262 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -332 235 zł w
2021 roku.
• 0 zł w
2020 roku.
• 118 940 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artidom wynosi 3 813 547 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 248 927 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 030 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 813 547 zł w 2021 roku.
• 8982 zł w 2020 roku.
• 4 567 244 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artidom wynosi 0,95%. To oznacza, że firma ma szansę 0,95% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,167% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,95% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.
• 0,07% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 106 330
zł.
Koszty operacyjne Artidom wyniosły 841 802
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 583 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 106 330 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 323 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artidom wyniosła 7 945 545 zł.
a
ktywa trwałe to 2 347 795 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 597 750 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 945 545 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 562 232 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 383 314 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -579 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 945 545 zł w 2021 roku.
• 10 301 zł w 2020 roku.
• 5 640 139 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -74%.
Marża netto wyniosła -43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artidom wyniosły 3 383 314 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 945 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -423 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 383 314 zł w 2021 roku
• 81 569 zł w 2020 roku
• 1 126 591 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2021 roku
• 792% w 2020 roku
• 20% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artidom wykazała przychody na poziomie 587 809 zł.
Organizacja zarobiła -254 085 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -254 085 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 236 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku