Organizacja Centrum medyczne józefów osiągnęła 14 459 969 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 459 667 zł. Pozostałe przychody to 302 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 087 318 zł.
Zysk netto wyniósł 1 372 349 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 247 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 459 969 zł w 2023 roku.
• 12 147 184 zł w 2022 roku.
• 10 359 989 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 171 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 372 349 zł w 2023 roku.
• 660 532 zł w 2022 roku.
• 442 075 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum medyczne józefów wynosi 1,84 mln zł.
EBITDA Centrum medyczne józefów wynosi 2,43 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
199 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 841 890 zł w
2023 roku.
• 1 137 445 zł w
2022 roku.
• 682 697 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
263 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 427 687 zł w
2023 roku.
• 1 609 522 zł w
2022 roku.
• 1 030 640 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum medyczne józefów wynosi 18 766 264 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 636 887 zł a 36 149 923 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 013 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 766 264 zł w 2023 roku.
• 13 347 874 zł w 2022 roku.
• 10 787 187 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum medyczne józefów wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 406 794
zł.
Koszty operacyjne Centrum medyczne józefów wyniosły 12 617 777
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
355 502 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 406 794 zł w 2023 roku
• 4 737 108 zł w 2022 roku
• 4 435 016 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
•
46% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum medyczne józefów wyniosła 8 456 700 zł.
a
ktywa trwałe to 5 782 492 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 674 209 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 456 700 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 849 183 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 607 517 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 411 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 456 700 zł w 2023 roku.
• 7 864 733 zł w 2022 roku.
• 7 191 964 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum medyczne józefów wyniosły 3 607 517 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 456 700 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -249 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 607 517 zł w 2023 roku
• 4 387 899 zł w 2022 roku
• 4 375 661 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum medyczne józefów wykazała przychody na poziomie 14 459 969 zł.
Organizacja zarobiła 1 598 934 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 226 585 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 372 349 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 764 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 226 585 zł w 2023 roku
• 211 774 zł w 2022 roku
• 123 375 zł w 2021 roku