Organizacja Grupa producentów rolnych "kaszub" osiągnęła 944 556 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 944 556 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 940 635 zł.
Zysk netto wyniósł 3921 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -452 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 944 556 zł w 2024 roku.
• 110 zł w 2023 roku.
• 825 490 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3921 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 661 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa producentów rolnych "kaszub" wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Grupa producentów rolnych "kaszub" wynosi 4 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4309 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 726 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4309 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 726 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producentów rolnych "kaszub" wynosi 663 664 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 278 zł a 2 361 390 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -354 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 663 664 zł w 2024 roku.
• 15 411 zł w 2023 roku.
• 568 309 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa producentów rolnych "kaszub" wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grupa producentów rolnych "kaszub" wyniosły 940 247
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producentów rolnych "kaszub" wyniosła 751 062 zł.
a
ktywa trwałe to 141 138 zł.
a
ktywa obrotowe to 609 924 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 751 062 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 371 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 726 691 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 751 062 zł w 2024 roku.
• 313 400 zł w 2023 roku.
• 313 462 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producentów rolnych "kaszub" wyniosły 726 691 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 751 062 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 726 691 zł w 2024 roku
• 292 950 zł w 2023 roku
• 293 012 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producentów rolnych "kaszub" wykazała przychody na poziomie 944 556 zł.
Organizacja zarobiła 4309 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 388 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3921 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 388 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 65 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa producentów rolnych "kaszub" wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mamiński Hubert
posiada 80 udziałów, które stanowią 53.3% firmy.
Mamińska Celina
posiada 70 udziałów, które stanowią 46.7% firmy.
Największym udziałowcem od 19.04.2021 jest
Mamiński Hubert
kontrolujący 53% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.09.2017 do 19.04.2021
był Mamiński Hubert
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 07.10.2016 do 18.09.2017 najwięcej udziałów posiadał Mamiński Hubert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "KASZUB"