SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW, W TYM PREZESA, POWOŁYWANYCH NA WSPÓLNĄ KADENCJĘ TRWAJĄCĄ 5 (PIĘĆ) LAT. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH ZARÓWNO PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM JAK I JEDNOOSOBOWYM UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja Bomax energy osiągnęła 609 785 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 601 536 zł. Pozostałe przychody to 8248 zł.
Całkowite koszty wyniosły 422 196 zł.
Zysk netto wyniósł 179 340 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 609 785 zł w 2023 roku.
• 610 324 zł w 2022 roku.
• 544 389 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 179 340 zł w 2023 roku.
• 98 950 zł w 2022 roku.
• 8916 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bomax energy wynosi 190 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 189 754 zł w
2023 roku.
• 104 384 zł w
2022 roku.
• 10 430 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bomax energy wynosi 1 480 258 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
356 374 zł a 2 510 762 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 480 258 zł w 2023 roku.
• 1 024 550 zł w 2022 roku.
• 546 246 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bomax energy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bomax energy wyniosły 411 783
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bomax energy wyniosła 632 746 zł.
a
ktywa trwałe to 2119 zł.
a
ktywa obrotowe to 630 627 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 632 746 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 475 165 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 157 580 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 632 746 zł w 2023 roku.
• 323 723 zł w 2022 roku.
• 275 047 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bomax energy wyniosły 157 580 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 632 746 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 157 580 zł w 2023 roku
• 27 898 zł w 2022 roku
• 78 171 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bomax energy wykazała przychody na poziomie 609 785 zł.
Organizacja zarobiła 197 981 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 641 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 179 340 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1929 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 641 zł w 2023 roku
• 10 535 zł w 2022 roku
• 940 zł w 2021 roku
Organizacja Bomax energy wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 15% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.