Organizacja Pol 010 ratno osiągnęła 1 662 651 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 649 399 zł. Pozostałe przychody to 13 252 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 622 401 zł.
Zysk netto wyniósł 26 998 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 662 651 zł w 2023 roku.
• 1 580 486 zł w 2022 roku.
• 1 572 592 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 998 zł w 2023 roku.
• 13 239 zł w 2022 roku.
• 123 044 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pol 010 ratno wynosi 8 345 349 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
269 984 zł a 38 020 912 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 345 349 zł w 2023 roku.
• 8 214 253 zł w 2022 roku.
• 8 638 280 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pol 010 ratno wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,108% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.
• 1,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Pol 010 ratno wyniosły 455 939
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pol 010 ratno wyniosła 31 084 590 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 28 494 405 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 590 185 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 084 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 505 228 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 579 362 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 187 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 084 590 zł w 2023 roku.
• 30 335 578 zł w 2022 roku.
• 29 910 437 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 72%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pol 010 ratno wyniosły 21 579 362 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 084 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 579 362 zł w 2023 roku
• 20 858 727 zł w 2022 roku
• 20 446 825 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pol 010 ratno wykazała przychody na poziomie 1 662 651 zł.
Organizacja zarobiła 66 724 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 726 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 998 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 60% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6621 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 726 zł w 2023 roku
• 32 560 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Pol 010 ratno wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kamparo Europe Holding B.v.
posiada 198428 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.12.2011 jest
Kamparo Europe Holding B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.10.2011 do 08.12.2011
był Olejnik Michał
kontrolując 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.08.2011 do 07.10.2011:
• Pacholak Andrzej (50% udziałów)
• Olejnik Michał (50% udziałów)