NIERUCHOMOŚCI JM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000367985 NIP
9492153983 REGON
241743243

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

4,3 mln

zysk

636 tys.

wartość firmy

6,7 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

DOLNA, 4

Kod pocztowy

42-202

Rejestracja

2010-10-14

Rozpoczęcie działalności

2010-08-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW SĄ UPOWAŻNIENI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostałe zakwaterowanie Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Leasing finansowy Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nieruchomości jm osiągnęła 4 249 659 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 213 186 zł. Pozostałe przychody to 36 473 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 577 240 zł.

Zysk netto wyniósł 635 947 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 361 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 249 659 zł w 2023 roku.
• 3 293 112 zł w 2022 roku.
• 2 960 437 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 126 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 635 947 zł w 2023 roku.
• -246 377 zł w 2022 roku.
• 191 042 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2077875.49

-122384.07

2249044.07

132091.12

2367397.97

541144.31

2279671.47

592270.71

2960436.5

191042.18

3293112.08

-246377.04

4249659.17

635946.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nieruchomości jm wynosi 647 tys. zł.

EBITDA Nieruchomości jm wynosi 669 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 128 232 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 647 021 zł w 2023 roku.
• -249 789 zł w 2022 roku.
• 209 012 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 131 851 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 668 735 zł w 2023 roku.
• -243 165 zł w 2022 roku.
• 354 510 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nieruchomości jm wynosi 6 710 928 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 334 036 zł a 10 624 148 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 887 613 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 710 928 zł w 2023 roku.
• 3 052 484 zł w 2022 roku.
• 3 779 652 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1385250.33

5194688.72

48515.93

2076243.12

5622610.17

454374.16

4197216.71

7576020.34

898577.19

4787441.01

8291789.94

1041858.82

3779651.88

7401091.25

3052484.1

8232780.2

1334035.97

6710928.32

10624147.93

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nieruchomości jm wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,062% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 834 807 zł.

Koszty operacyjne Nieruchomości jm wyniosły 3 566 165 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 81 283 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 834 807 zł w 2023 roku
• 603 877 zł w 2022 roku
• 237 863 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nieruchomości jm wyniosła 4 087 815 zł.

ktywa trwałe to 1 370 300 zł.

ktywa obrotowe to 2 717 515 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 087 815 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 778 715 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 309 100 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 584 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 087 815 zł w 2023 roku.
• 1 292 828 zł w 2022 roku.
• 1 490 653 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

579099.23

590612.56

1106512.27

1253115.12

1490653.44

1292828.1

4087814.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2113

1.8157

-0.0589

0.2237

2.042

0.0676

0.0587

0.4891

0.8932

0.2484

0.2286

0.4726

0.4943

0.2793

0.2598

0.1282

0.1367

0.0706

0.0645

-0.1906

-0.2156

-0.0759

-0.0748

0.1556

0.3575

0.1536

0.1496

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nieruchomości jm wyniosły 2 309 100 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 087 815 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 277 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 309 100 zł w 2023 roku
• 150 060 zł w 2022 roku
• 101 508 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

579099.23

646502.45

1.1164

590612.56

525924.66

0.8905

1106512.27

500680.06

0.4525

1253115.12

55012.2

0.0439

1490653.44

101508.34

0.0681

1292828.1

150060.04

0.1161

4087814.96

2309100.34

0.5649

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nieruchomości jm wykazała przychody na poziomie 4 249 659 zł.

Organizacja zarobiła 683 008 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 47 061 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 635 947 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7844 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 061 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 17 617 zł w 2021 roku

Wartość

19984

48160

58809

17617

47061

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja Nieruchomości jm wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.109923664122137

0.666666666666667

0.538109756097561

0.87787610619469

0.272727272727273

0.265625

0.131578947368421

0.966490299823633

0.740641711229946

0.655853314527504

0.523364485981308

0.703759398496241

0.663063063063063

0.628083491461101

0.874439461883408

0.965465465465465

0.718461538461538

0.831446540880503

0.659121171770972

0.592964824120603

0.412607449856734

0.855172413793103

0.863720073664825

0.939007092198582

0.894886363636364

0.781560283687943

0.814302191464821

0.662636033857316

0.607142857142857

0.158102766798419

0.844551282051282

0.858843537414966

0.94148244473342

0.743758212877792

0.785260482846252

0.687162891046386

0.671171171171171

0.59546925566343

0.168704156479218

0.570149253731343

0.537007874015748

0.714285714285714

0.466504263093788

0.668632075471698

0.0627572016460905

0.64185544768069

0.553497942386831

0.200692041522491

0.204702627939142

0.189306358381503

0.109339407744875

0.094361334867664

0.760663507109005

0.609124537607892

0.644549763033175

0.486026731470231

0.788515406162465

0.75366568914956

0.778580024067389

0.655757575757576

0.684546615581098

Powiązania

M KONRAD - reprezentacja

M MAREK - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.10.2010

M Marek

Grudzień 1963

Osoba

prokurent

14.10.2010

M Marek

Grudzień 1963

Osoba

reprezentacja

14.10.2010

23.07.2018

M Joanna

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

23.07.2018

M Konrad

Sierpień 1990

Osoba

Udziałowcy

Matysiak Marek posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Podobne organizacje do NIERUCHOMOŚCI JM

	Organizacja	Numer KRS
1	AIRNET SERVICE SP. Z O.O.	0000340372
2	KROKUS LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000488987
3	PB INDUSTRY SERVICES SP. Z O.O.	0000669717
4	LLT SP. Z O.O.	0000441111
5	DIP TRANS SP. Z O.O.	0000504375
6	ALTERPROFI SP. Z O.O.	0000828209
7	KRUSZNET SP. Z O.O.	0000504561
8	DC 3 SP. Z O.O.	0000757214
9	RRC SP. Z O.O.	0000773723
10	BWL SP. Z O.O.	0000493483
11	THINK LOGISTIC SP. Z O.O.	0000445350
12	GIGAMIX BROKER SP. Z O.O. SP. K.	0000493746
13	VEIS SP. Z O.O. SP. K.	0000735785
14	EURO METRICS SP. Z O.O.	0000630155
15	LOCOS SP. Z O.O.	0000707036
16	AMRUM SP. Z O.O.	0000783694
17	OLZA LOGISTIC POLSKA SP. Z O.O.	0000881928
18	KUMPEL-BIS SP. Z O.O.	0000509359
19	MULTILOGISTIC SP. Z O.O.	0000583171
20	STOREIT SP. Z O.O.	0000742030
21	YURA POLSKA SP. Z O.O.	0000733471
22	NIKA PROFI-CONSTRUCTION SERVICES SP. Z O.O.	0000470465
23	SUBSTREFA SP. Z O.O.	0000366756
24	CHŁODNIA NIECHCICE SP. Z O.O.	0000394841
25	SHIPFORCEONE FULFILLMENT SP. Z O.O.	0000841152
26	"PROCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ	0000003725
27	RICO LOGISTICS LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000491284
28	CERMAX LOGISTIC SP. Z O.O.	0000476708
29	ROK-LOG LOGISTIC SP. Z O.O.	0000593778
30	PL-LOGISTIC SP. Z O.O.	0000720019

NIERUCHOMOŚCI JM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000367985 NIP 9492153983 REGON 241743243

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NIERUCHOMOŚCI JM

NIERUCHOMOŚCI JM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000367985 NIP
9492153983 REGON
241743243