System ERP do zarządzania produkcją i sprzedażą online dla drukarni.
Dostępne moduły: Podzlecanie, Kreator, Produkcja 3.0, Handlowiec, Reseller, Preflight.
3 złote medale na wydarzeniach branżowych za innowacyjność.
Umożliwia nawiązywanie współpracy B2B i szybsze poszerzanie oferty.
Optymalizuje procesy produkcyjne i obniża koszty prowadzenia drukarni.
IWARE to zaawansowany system ERP dedykowany branży poligraficznej, który ułatwia zarządzanie procesami produkcyjnymi i sprzedażą online dla drukarni oraz agencji reklamowych. Oprogramowanie IwarePrint 3.0 jest przeznaczone dla profesjonalistów, oferując szereg modułów, które można dostosować do indywidualnych potrzeb. W ciągu ostatniego roku użytkownicy IwarePrint zrealizowali transakcje o łącznej wartości przekraczającej 14 milionów złotych, co świadczy o skuteczności systemu w zwiększaniu przychodów. Wśród dostępnych modułów znajdują się m.in.: Podzlecanie, które umożliwia nawiązywanie współpracy z partnerami B2B i szybkie poszerzanie oferty, oraz Kreator, który pozwala na projektowanie graficzne i zamawianie produktów. IWARE zdobyło uznanie w branży, zdobywając trzy złote medale za innowacyjność na prestiżowych targach w 2014 i 2015 roku. Dzięki modułowej budowie systemu, IWARE umożliwia optymalizację procesów w drukarniach oraz znaczące obniżenie kosztów działalności, pytania dotyczące obsługi zawsze można kierować do wsparcia technicznego oraz korzystać z bogatej bazy wiedzy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iware osiągnęła 749 545 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 749 545 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 788 623 zł.
Strata netto wyniosła 39 078 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 749 545 zł w 2023 roku.
• 874 087 zł w 2022 roku.
• 569 940 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -39 078 zł w 2023 roku.
• -111 856 zł w 2022 roku.
• -318 602 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iware wynosi -31 tys. zł.
EBITDA Iware wynosi -31 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -31 096 zł w
2023 roku.
• -121 497 zł w
2022 roku.
• -314 287 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
20 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -31 096 zł w
2023 roku.
• -121 497 zł w
2022 roku.
• -314 287 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iware wynosi 499 697 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 873 863 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -44 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 499 697 zł w 2023 roku.
• 582 724 zł w 2022 roku.
• 379 960 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iware wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2023 roku.
• 1,60% w 2022 roku.
• 0,66% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 259 689
zł.
Koszty operacyjne Iware wyniosły 780 641
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 436 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 259 689 zł w 2023 roku
• 368 386 zł w 2022 roku
• 202 676 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iware wyniosła 52 964 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 964 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 964 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -497 886 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 550 850 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 964 zł w 2023 roku.
• 33 992 zł w 2022 roku.
• 50 823 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -74%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 84.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iware wyniosły 550 850 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 964 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,040%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 550 850 zł w 2023 roku
• 492 800 zł w 2022 roku
• 397 775 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 155.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1040% w 2023 roku
• 1450% w 2022 roku
• 783% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iware wykazała przychody na poziomie 749 545 zł.
Organizacja zarobiła -39 078 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -39 078 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku