Organizacja Stroinoff osiągnęła 42 760 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 760 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 394 zł.
Zysk netto wyniósł 12 366 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 760 zł w 2024 roku.
• 39 898 zł w 2023 roku.
• 40 722 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 366 zł w 2024 roku.
• 9373 zł w 2023 roku.
• -2320 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stroinoff wynosi 13 tys. zł.
EBITDA Stroinoff wynosi 20 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 106 zł w
2024 roku.
• 9373 zł w
2023 roku.
• -2320 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 053 zł w
2024 roku.
• 16 309 zł w
2023 roku.
• 4616 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stroinoff wynosi 271 127 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
64 139 zł a 1 030 168 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 271 127 zł w 2024 roku.
• 247 972 zł w 2023 roku.
• 204 001 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stroinoff wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Stroinoff wyniosły 29 654
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-514 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stroinoff wyniosła 261 637 zł.
a
ktywa trwałe to 210 463 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 174 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 261 637 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 257 542 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4095 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 261 637 zł w 2024 roku.
• 250 108 zł w 2023 roku.
• 242 296 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stroinoff wyniosły 4095 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 261 637 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4095 zł w 2024 roku
• 4932 zł w 2023 roku
• 6493 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stroinoff wykazała przychody na poziomie 42 760 zł.
Organizacja zarobiła 13 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 740 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 366 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4729 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 740 zł w 2024 roku
• 9373 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku