Organizacja Warmińsko-mazurskie przedsiębiorstwo budowlane osiągnęła 9804 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 9804 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6793 zł.
Strata netto wyniosła 6793 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9804 zł w 2024 roku.
• 16 484 zł w 2023 roku.
• 8358 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6793 zł w 2024 roku.
• -2 885 762 zł w 2023 roku.
• -2559 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Warmińsko-mazurskie przedsiębiorstwo budowlane wynosi -17 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -16 597 zł w
2024 roku.
• -2 897 160 zł w
2023 roku.
• -10 913 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warmińsko-mazurskie przedsiębiorstwo budowlane wynosi 6536 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 510 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6536 zł w 2024 roku.
• 10 990 zł w 2023 roku.
• 5572 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warmińsko-mazurskie przedsiębiorstwo budowlane wynosi 23,4%. To oznacza, że firma ma szansę 23,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,585% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 23,4% w 2024 roku.
• 16,7% w 2023 roku.
• 12,2% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Warmińsko-mazurskie przedsiębiorstwo budowlane wyniosły 16 597
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1143 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warmińsko-mazurskie przedsiębiorstwo budowlane wyniosła 839 195 zł.
a
ktywa trwałe to 105 644 zł.
a
ktywa obrotowe to 733 551 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 839 195 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 950 613 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 789 808 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -587 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 839 195 zł w 2024 roku.
• 845 988 zł w 2023 roku.
• 3 738 036 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża netto wyniosła -69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warmińsko-mazurskie przedsiębiorstwo budowlane wyniosły 6 789 808 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 839 195 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 809%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 789 808 zł w 2024 roku
• 6 789 808 zł w 2023 roku
• 6 796 095 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 809% w 2024 roku
• 803% w 2023 roku
• 182% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warmińsko-mazurskie przedsiębiorstwo budowlane wykazała przychody na poziomie 9804 zł.
Organizacja Warmińsko-mazurskie przedsiębiorstwo budowlane wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.