Organizacja Jp group osiągnęła 3 563 981 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 563 981 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 466 133 zł.
Zysk netto wyniósł 97 848 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 353 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 563 981 zł w 2023 roku.
• 2 935 134 zł w 2022 roku.
• 2 472 047 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 848 zł w 2023 roku.
• 55 187 zł w 2022 roku.
• -107 572 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jp group wynosi 134 tys. zł.
EBITDA Jp group wynosi 140 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 133 519 zł w
2023 roku.
• 72 301 zł w
2022 roku.
• -101 082 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 139 981 zł w
2023 roku.
• 83 955 zł w
2022 roku.
• -89 428 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jp group wynosi 2 900 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
133 318 zł a 8 909 952 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 322 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 900 696 zł w 2023 roku.
• 2 237 439 zł w 2022 roku.
• 1 666 574 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jp group wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 895 509
zł.
Koszty operacyjne Jp group wyniosły 3 430 462
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
199 275 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 895 509 zł w 2023 roku
• 1 442 300 zł w 2022 roku
• 1 448 902 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
•
56% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jp group wyniosła 438 764 zł.
a
ktywa obrotowe to 438 764 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 438 764 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 177 758 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 261 006 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 438 764 zł w 2023 roku.
• 367 907 zł w 2022 roku.
• 385 877 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jp group wyniosły 261 006 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 438 764 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 261 006 zł w 2023 roku
• 287 997 zł w 2022 roku
• 361 154 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jp group wykazała przychody na poziomie 3 563 981 zł.
Organizacja zarobiła 127 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 019 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 848 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5003 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 019 zł w 2023 roku
• 9134 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku