Organizacja Brzezimierz nieruchomości osiągnęła 713 708 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 713 708 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 611 900 zł.
Zysk netto wyniósł 101 808 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 713 708 zł w 2023 roku.
• 661 545 zł w 2022 roku.
• 549 671 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 808 zł w 2023 roku.
• 175 807 zł w 2022 roku.
• 129 671 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brzezimierz nieruchomości wynosi 2 203 310 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 018 081 zł a 7 041 457 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 130 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 203 310 zł w 2023 roku.
• 2 377 332 zł w 2022 roku.
• 1 986 350 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brzezimierz nieruchomości wyniosła 5 994 659 zł.
a
ktywa trwałe to 5 367 464 zł.
a
ktywa obrotowe to 627 195 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 994 659 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 760 364 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 234 295 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 994 659 zł w 2023 roku.
• 4 888 481 zł w 2022 roku.
• 5 172 211 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brzezimierz nieruchomości wyniosły 4 234 295 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 994 659 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 234 295 zł w 2023 roku
• 3 244 381 zł w 2022 roku
• 3 703 918 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brzezimierz nieruchomości wykazała przychody na poziomie 713 708 zł.
Organizacja zarobiła 131 843 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 035 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 808 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -459 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 035 zł w 2023 roku
• 24 244 zł w 2022 roku
• 21 171 zł w 2021 roku
Organizacja Brzezimierz nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grimme International Beteiligungs Gmbh
posiada 14100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.08.2023 jest
Grimme International Beteiligungs Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.04.2014 do 31.08.2023:
• Brzyski Arkadiusz (50% udziałów)
• Kruijthoff Johannes (50% udziałów)
W okresie od 06.03.2013 do 18.04.2014 najwięcej udziałów posiadał Kruijthoff Johannes . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.