EPA MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000354821 NIP
8522570255 REGON
320829015

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
5,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
18,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
18,7 mln
Info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
SZCZECIN
Adres
UL. MIESZKA I, 81
Kod pocztowy
71-011
Rejestracja
2010-04-26
Rozpoczęcie działalności
2010-06-01
Kapitał zakładowy
1600000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.marinesat.pl
Email
sales@epamarine.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
Branże
Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
Opis
EPA Marine to firma z przeszło 30-letnim doświadczeniem w branży dostarczającakompleksowe rozwiązania z zakresu nawigacji, radiotelekomunikacji oraz systemów satelitarnej transmisji danych. Specjalizuje się w instalacji oraz serwisie anten satelitarnych na statki i jachty, oferując urządzenia takie jak TracPhone® i TracVision®, które zapewniają komunikację i rozrywkę w trudnych warunkach morskich. Produkty te wyróżniają się wysoką jakością transmisji, odpornością na sól morską oraz łatwością w instalacji. EPA Marine, będąc certyfikowanym przedstawicielem KVH - światowego lidera w zakresie systemów VSAT, zapewnia szeroki zakres usług, w tym doradztwo w wyborze sprzętu, dostęp do elastycznych planów taryfowych oraz całodobowy serwis techniczny. Jako pionier w obszarze łączności morskiej firma skupia się na dostarczaniu najwyższej klasy technologii, która umożliwia użytkownikom dostęp do internetu, telewizji i telefonii na morzu, co znacząco zwiększa komfort podróży i poprawia bezpieczeństwo. Dodatkowo EPA Marine dostarcza rozwiązania w zakresie monitorowania floty oraz zabezpieczeń cybernetycznych dla jednostek pływających.
W skrócie
  • Dostarczanie rozwiązań nawigacyjnych i komunikacyjnych dla statków i jachtów.
  • Sprzedaż i serwis anten satelitarnych TracPhone® i TracVision®.
  • Kompleksowe doradztwo w zakresie sprzętu i taryf.
  • Całodobowe wsparcie techniczne i serwis dla klientów.
  • Certyfikowany przedstawiciel firmy KVH, lidera w branży VSAT.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Epa marine osiągnęła 18 141 215 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 18 138 298 zł. Pozostałe przychody to 2917 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 17 091 053 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 047 245 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 603 563 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 141 215 zł w 2023 roku.
• 15 222 364 zł w 2022 roku.
• 13 752 904 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 215 545 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 047 245 zł w 2023 roku.
• 942 065 zł w 2022 roku.
• 1 066 703 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Epa marine wynosi 18 727 600 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 444 479 zł a 45 353 037 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 054 419 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 727 600 zł w 2023 roku.
• 16 025 548 zł w 2022 roku.
• 15 175 412 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epa marine wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,079% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Epa marine wyniosła 5 712 470 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 91 846 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 620 625 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 712 470 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 3 259 305 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 453 166 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 475 970 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 712 470 zł w 2023 roku.
• 4 960 263 zł w 2022 roku.
• 4 106 903 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Epa marine wyniosły 2 453 166 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 712 470 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 018 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 453 166 zł w 2023 roku
• 2 148 203 zł w 2022 roku
• 1 786 908 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Epa marine wykazała przychody na poziomie 18 141 215 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 318 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 270 768 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 047 245 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 270 768 zł w 2023 roku
• 253 517 zł w 2022 roku
• 182 369 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych" (33.13.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Epa marine wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Epa posiada 1600 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 29.11.2010 jest Epa kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 26.04.2010 do 29.11.2010 była Epa kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do EPA MARINE

Organizacja Numer KRS
1
SARTORIUS POLAND SP. Z O.O.
0000310979
2
INDUTRONIC SP. Z O.O.
0000395011
3
DR-TECH SP. Z O.O.
0000468699
4
WODOMIERZE SP. Z O.O.
0000223242
5
INTERCONTROL POLSKA SP. Z O.O.
0000187403
6
SAMAX S.A.
0000092976
7
SEAM GROUP EUROPE SP. Z O.O.
0000469907
8
MEDSYSTEMS SP. Z O.O. SP. K.
0000716084
9
MEDIKOL SOLUTION SP. Z O.O.
0000661537
10
MEDISO POLSKA SP. Z O.O.
0000008102
11
TELCO POLAND SP. Z O.O.
0000102546
12
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ENERGOREM"
0000127442
13
AG KOMPRESSOREN POLSKA S.A.
0000281375
14
ENERGOREM GORZÓW SP. Z O.O.
0000180907
15
MS ENTER-PRISE SP. Z O.O.
0000448197
16
REM SERWIS CZECHOWICE-DZIEDZICE SP. Z O.O.
0000570129
17
BUDREM SP. Z O.O.
0000744212
18
MAXIMA KUSTUSZ, KYRCZ SP. J.
0000334518
19
ADEGIS SP. Z O.O. SP. K.
0000538610
20
AIRCRAFT ENGINEERING SERVICES SP. Z O.O.
0000807476
21
GTX SERVICE SP. Z O.O. SP. K.
0000337383
22
MONTREM SERVIS SP. Z O.O.
0000476949
23
REM-WAR SP. Z O.O.
0000162322
24
KAS - BOKS SP. Z O.O.
0000110120
25
MLU SP. Z O.O.
0000153080
26
MARCO SERVICE SP. Z O.O.
0000082559
27
AC ELEKTRO TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000457170
28
TEZAURUS TECHNOLOGIE PAKOWANIA SP. Z O.O.
0000826984
29
SPEKOM SP. Z O.O.
0000160364
30
R.N.X. SP. Z O.O.
0000194874