Dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów
Oferowane składniki wspierają zdrową żywność
Zaawansowane profile aminokwasowe spełniające różne wymagania
Applause to wyjątkowy dostawca składników pochodzenia roślinnego, w szczególności komponentów z grochu. Specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości białek, skrobi oraz błonnika, które są wykorzystywane w przemyśle spożywczym. Wszystkie oferowane przez tę firmę składniki są w 100% naturalne i nie zawierają alergenów, glutenu ani GMO, co stanowi istotny atut w kontekście rosnącej potrzeby zdrowej i zrównoważonej żywności. Applause stawił sobie za cel dostosowywanie swoich produktów do indywidualnych potrzeb klientów, co podkreśla ich dynamiczne podejście oraz silną orientację na zadowolenie odbiorców. W ofercie firmy znajdują się m.in. białko grochowe, skrobia grochowa, mąka grochowa oraz łuskany groch, które posiadają liczne właściwości prozdrowotne, w tym wysoką zawartość białka oraz błonnika. Applause wyróżnia się na tle konkurencji dzięki elastycznemu podejściu do produkcji oraz unikalnym recepturom, które wspierają powstawanie bezglutenowych i ekologicznych produktów dzieki ich niskiej kaloryczności oraz wysokiej wartości odżywczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Applause osiągnęła 1 974 257 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 974 257 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 977 002 zł.
Strata netto wyniosła 2746 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -219 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 974 257 zł w 2023 roku.
• 1 692 956 zł w 2022 roku.
• 1 695 038 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2746 zł w 2023 roku.
• 22 787 zł w 2022 roku.
• -134 702 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Applause wynosi 1 389 276 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 935 641 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -184 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 389 276 zł w 2023 roku.
• 1 294 950 zł w 2022 roku.
• 1 188 099 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Applause wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,45% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 116 421
zł.
Koszty operacyjne Applause wyniosły 1 977 002
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 395 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 116 421 zł w 2023 roku
• 26 111 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Applause wyniosła 1 100 923 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 25 934 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 074 989 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 100 923 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 97 473 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 003 450 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 100 923 zł w 2023 roku.
• 1 494 298 zł w 2022 roku.
• 1 356 828 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Applause wyniosły 1 003 450 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 100 923 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 003 450 zł w 2023 roku
• 1 394 079 zł w 2022 roku
• 1 279 397 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Applause wykazała przychody na poziomie 1 974 257 zł.
Organizacja zarobiła -2746 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2746 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1159 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Applause wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.