Przychody operacyjne wyniosły 19 421 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 421 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -48 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 421 zł w 2023 roku.
• 39 760 zł w 2022 roku.
• 502 280 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• -78 551 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3en wynosi -6 tys. zł.
EBITDA 3en wynosi -3 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5655 zł w
2023 roku.
• -78 475 zł w
2022 roku.
• 135 131 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6981 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2655 zł w
2023 roku.
• -72 425 zł w
2022 roku.
• 137 215 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3en wynosi 272 421 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 383 861 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 272 421 zł w 2023 roku.
• 290 264 zł w 2022 roku.
• 657 524 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3en wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 408
zł.
Koszty operacyjne 3en wyniosły 25 076
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-33 353 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 408 zł w 2023 roku
• 69 214 zł w 2022 roku
• 296 083 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
59% w 2022 roku
•
81% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3en wyniosła 380 076 zł.
a
ktywa trwałe to 123 731 zł.
a
ktywa obrotowe to 256 345 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 380 076 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 345 965 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 111 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 380 076 zł w 2023 roku.
• 393 657 zł w 2022 roku.
• 486 678 zł w 2021 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła -29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3en wyniosły 34 111 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 380 076 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 111 zł w 2023 roku
• 41 981 zł w 2022 roku
• 56 450 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3en wykazała przychody na poziomie 19 421 zł.
Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -146 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku