Organizacja Defiwind osiągnęła 544 511 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 516 832 zł. Pozostałe przychody to 27 679 zł.
Całkowite koszty wyniosły 443 371 zł.
Zysk netto wyniósł 73 461 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 181 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 544 511 zł w 2022 roku.
• 529 286 zł w 2021 roku.
• 610 114 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 461 zł w 2022 roku.
• -44 729 zł w 2021 roku.
• 347 611 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Defiwind wynosi 905 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
248 383 zł a 1 361 277 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 301 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 905 236 zł w 2022 roku.
• 546 850 zł w 2021 roku.
• 2 061 644 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Defiwind wyniosła 374 164 zł.
a
ktywa obrotowe to 374 164 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 374 164 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 331 177 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 987 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 374 164 zł w 2022 roku.
• 308 136 zł w 2021 roku.
• 603 985 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Defiwind wyniosły 42 987 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 374 164 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 987 zł w 2022 roku
• 49 479 zł w 2021 roku
• 251 374 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Defiwind wykazała przychody na poziomie 544 511 zł.
Organizacja zarobiła 83 033 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9572 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 461 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3191 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9572 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku