DEFIWIND SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000840869

Podsumowanie

aktywa

346 tys.

przychód

476 tys.

zysk

34 tys.

wartość firmy

697 tys.

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. MONTE CASSINO, 7

Kod pocztowy

70-465

Rejestracja

2020-05-11

Rozpoczęcie działalności

2020-05-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała działalność pocztowa i kurierska Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Defiwind osiągnęła 475 697 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 472 348 zł. Pozostałe przychody to 3349 zł.

Całkowite koszty wyniosły 438 512 zł.

Zysk netto wyniósł 33 836 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 118 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 475 697 zł w 2023 roku.
• 544 511 zł w 2022 roku.
• 529 286 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 836 zł w 2023 roku.
• 73 461 zł w 2022 roku.
• -44 729 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

610114.07

347610.84

529285.8

-44728.64

544510.74

73461.48

475697.06

33835.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Defiwind wynosi 696 650 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 244 176 zł a 1 302 270 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 174 162 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 696 650 zł w 2023 roku.
• 905 236 zł w 2022 roku.
• 546 850 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

264458.13

2061644.2

4866551.76

0

546850.1

1323214.5

248382.7

905235.78

1361276.85

244175.65

696649.62

1302270.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Defiwind wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Defiwind wyniosły 430 210 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 17 867 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Defiwind wyniosła 346 433 zł.

a

ktywa obrotowe to 346 433 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 346 433 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 325 568 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 866 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 608 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 346 433 zł w 2023 roku.
• 374 164 zł w 2022 roku.
• 308 136 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

603985.12

308136.11

374164.36

346433.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.58

0.99

0.57

-0.15

-0.17

-0.1

-0.08

0.2

0.22

0.15

0.13

0.1

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Defiwind wyniosły 20 866 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 346 433 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 866 zł w 2023 roku
• 42 987 zł w 2022 roku
• 49 479 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

603985.12

251374.28

0.42

308136.11

49478.91

0.16

374164.36

42987.43

0.11

346433.38

20865.85

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Defiwind wykazała przychody na poziomie 475 697 zł.

Organizacja zarobiła 37 817 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3981 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 836 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 995 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3981 zł w 2023 roku
• 9572 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Defiwind wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28308

0.0008

0

0.80521

0.49473

0.55395

0.4895

0.94673

0.95678

0.92812

0.89814

0

0.09476

0.48017

0.44288

0.24751

0.16505

0.14744

0.13788

0.11648

0

0.58586

0.46757

0.4577

0.17672

0.64455

0.65114

0.66808

0.50532

0.611

0.43664

0.36716

0.38361

0.1242

0.476

0.49088

0.49149

0.37045

0.45948

Powiązania

DEFIWIND - reprezentacja, wspólnik

B SYLWIA - wspólnik

B BOGDAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.05.2020

B Bogdan

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

11.05.2020

B Sylwia

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

11.05.2020

10.05.2022

H Adrian

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

11.05.2020

Defiwind

Organizacja

reprezentacja

11.05.2020

Defiwind

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DEFIWIND

	Organizacja	Numer KRS
1	FISKAS LUBLIN SP. Z O.O.	0000689203
2	ADDO SP. Z O.O.	0000491321
3	GRUPA TOPSERVICE SP. Z O.O.	0000825210
4	ANDOR SP. Z O.O.	0000260656
5	NOVAVIA SERWIS SP. Z O.O.	0000590093
6	ROJAN SP. Z O.O.	0000432467
7	VAKUM SERWIS SYSTEM SP. Z O.O.	0000271684
8	CNC TEAM SP. Z O.O.	0000229399
9	MOTION SERVICE SP. Z O.O.	0000817313
10	MAWI SP. Z O.O. SP. K.	0000718838
11	AESSE STAMPI SP. Z O.O.	0000496884
12	GMU SP. Z O.O.	0000846335
13	STAL - WAG NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000864729
14	INTERTECHSERVICE SP. Z O.O.	0000536697
15	M3 AUTOMATION SP. Z O.O.	0000776303
16	WOS MOTORSPORT SP. Z O.O.	0000449639
17	PROINSERV SP. Z O.O.	0000513575
18	KASUS SP. Z O.O.	0000885465
19	FARO SP. Z O.O.	0000594722
20	DESIM SP. Z O.O.	0000404244
21	ZANAP SP. Z O.O.	0000729817
22	FAROWIND SP. Z O.O.	0000748530
23	STR-FITNESS SP. Z O.O.	0000759731
24	KSERO - FAX SP. Z O.O.	0000037086
25	LIFT EKSPERT SP. Z O.O.	0000575018
26	GRUPA FINANSOWO - HANDLOWA "LMM" SP. Z O.O.	0000133828
27	CENTRUM WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH TURKIEW DEMCZYSZAK	0000066132
28	AR-NET SP. Z O.O.	0000138870
29	KD LIFT SP. Z O.O.	0000941659
30	AG SERVICE SP. Z O.O.	0000645563

DEFIWIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000840869 NIP 8513248229 REGON 386037722

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEFIWIND

DEFIWIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000840869 NIP
8513248229 REGON
386037722