STIGEN to jedna z wiodących europejskich firm zajmujących się produkcją generatorówpary. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w dostosowywaniu produktów do różnorodnych potrzeb przemysłowych, oferując szeroką gamę wytwornic pary zarówno na olej, gaz, jak i elektrycznych. STIGEN wyróżnia się posiadaniem unikalnych rozwiązań technologicznych, dzięki którym może wydajnie wytwarzać parę czystą i techniczną, spełniając wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa. W portfolio firmy znajdują się m.in. wytwornice pary w wersjach technologicznych bez wymagań higienicznych oraz czystej dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego oraz do sterylizacji medycznej. STIGEN dysponuje czterema patentami, które zapewniają innowacyjność ich produktów. Oprócz standardowych generatorów firma oferuje również unikalne zabudowy specjalne oraz agregaty parowe, tworząc kompletną ofertę dostosowaną do indywidualnych potrzeb klienta. Wysoka jakość materiałów, takich jak stal nierdzewna, oraz zaawansowane technologie produkcji czynią wytwornice pary STIGEN jednymi z najbardziej uznawanych i pożądanych na rynku europejskim.
W skrócie
Produkcja generatorów pary czystej i technologicznej
Wytwornice pary na olej, gaz i elektryczne
Patenty na innowacyjne rozwiązania technologiczne
Zabudowy specjalne i agregaty parowe
Urządzenia spełniające wysokie standardy higieniczne
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stigen osiągnęła 9 804 156 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 804 156 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 604 692 zł.
Zysk netto wyniósł 199 464 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 658 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 804 156 zł w 2023 roku.
• 8 670 125 zł w 2022 roku.
• 7 145 096 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 199 464 zł w 2023 roku.
• 265 340 zł w 2022 roku.
• 191 847 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stigen wynosi 8 457 550 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 123 590 zł a 24 510 389 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 562 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 457 550 zł w 2023 roku.
• 7 893 417 zł w 2022 roku.
• 6 416 971 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stigen wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stigen wyniosła 4 905 211 zł.
a
ktywa trwałe to 438 242 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 466 968 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 905 211 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 498 121 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 407 090 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 393 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 905 211 zł w 2023 roku.
• 4 794 091 zł w 2022 roku.
• 3 600 572 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stigen wyniosły 3 407 090 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 905 211 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 289 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 407 090 zł w 2023 roku
• 3 391 461 zł w 2022 roku
• 2 418 990 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stigen wykazała przychody na poziomie 9 804 156 zł.
Organizacja zarobiła 251 719 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 255 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 199 464 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3855 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 255 zł w 2023 roku
• 27 583 zł w 2022 roku
• 13 811 zł w 2021 roku
Organizacja Stigen wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Janów Gwidon
posiada 6400 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.06.2018 jest
Janów Gwidon
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.02.2010 do 28.06.2018
był Janów Gwidon
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 18.01.2010 do 04.02.2010 najwięcej udziałów posiadał Janów Gwidon . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.