Produkcja generatorów pary czystej i technologicznej
Wytwornice pary na olej, gaz i elektryczne
Patenty na innowacyjne rozwiązania technologiczne
Zabudowy specjalne i agregaty parowe
Urządzenia spełniające wysokie standardy higieniczne
STIGEN to jedna z wiodących europejskich firm zajmujących się produkcją generatorów pary. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w dostosowywaniu produktów do różnorodnych potrzeb przemysłowych, oferując szeroką gamę wytwornic pary zarówno na olej, gaz, jak i elektrycznych. STIGEN wyróżnia się posiadaniem unikalnych rozwiązań technologicznych, dzięki którym może wydajnie wytwarzać parę czystą i techniczną, spełniając wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa. W portfolio firmy znajdują się m.in. wytwornice pary w wersjach technologicznych bez wymagań higienicznych oraz czystej dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego oraz do sterylizacji medycznej. STIGEN dysponuje czterema patentami, które zapewniają innowacyjność ich produktów. Oprócz standardowych generatorów firma oferuje również unikalne zabudowy specjalne oraz agregaty parowe, tworząc kompletną ofertę dostosowaną do indywidualnych potrzeb klienta. Wysoka jakość materiałów, takich jak stal nierdzewna, oraz zaawansowane technologie produkcji czynią wytwornice pary STIGEN jednymi z najbardziej uznawanych i pożądanych na rynku europejskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stigen osiągnęła 10 021 247 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 021 247 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 779 603 zł.
Zysk netto wyniósł 241 645 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 595 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 021 247 zł w 2024 roku.
• 9 804 156 zł w 2023 roku.
• 8 670 125 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 241 645 zł w 2024 roku.
• 199 464 zł w 2023 roku.
• 265 340 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stigen wynosi 385 tys. zł.
EBITDA Stigen wynosi 505 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 384 510 zł w
2024 roku.
• 310 345 zł w
2023 roku.
• 355 407 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 504 569 zł w
2024 roku.
• 452 799 zł w
2023 roku.
• 459 908 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stigen wynosi 8 891 792 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 244 383 zł a 25 053 118 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 544 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 891 792 zł w 2024 roku.
• 8 457 550 zł w 2023 roku.
• 7 893 417 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stigen wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stigen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 763 770
zł.
Koszty operacyjne Stigen wyniosły 9 636 737
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
275 479 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 763 770 zł w 2024 roku
• 3 608 698 zł w 2023 roku
• 3 195 385 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stigen wyniosła 4 534 848 zł.
a
ktywa trwałe to 399 905 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 134 943 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 534 848 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 659 177 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 875 671 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 284 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 534 848 zł w 2024 roku.
• 4 905 211 zł w 2023 roku.
• 4 794 091 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stigen wyniosły 2 875 671 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 534 848 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 172 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 875 671 zł w 2024 roku
• 3 407 090 zł w 2023 roku
• 3 391 461 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stigen wykazała przychody na poziomie 10 021 247 zł.
Organizacja zarobiła 302 560 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 915 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 241 645 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4541 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 915 zł w 2024 roku
• 52 255 zł w 2023 roku
• 27 583 zł w 2022 roku
Organizacja Stigen wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Janów Gwidon
posiada 6400 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.06.2018 jest
Janów Gwidon
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.02.2010 do 28.06.2018
był Janów Gwidon
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 18.01.2010 do 04.02.2010 najwięcej udziałów posiadał Janów Gwidon . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.