Organizacja Villa prestige osiągnęła 115 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 115 500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 129 zł.
Zysk netto wyniósł 102 371 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 57 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 115 500 zł w 2022 roku.
• 93 000 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 371 zł w 2022 roku.
• 60 858 zł w 2021 roku.
• -2134 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Villa prestige wynosi 787 829 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
173 250 zł a 1 607 179 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 308 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 787 829 zł w 2022 roku.
• 530 000 zł w 2021 roku.
• 171 425 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Villa prestige wyniosła 514 512 zł.
a
ktywa obrotowe to 514 512 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 514 512 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 401 795 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 718 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 514 512 zł w 2022 roku.
• 509 150 zł w 2021 roku.
• 415 865 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 98%.
Marża netto wyniosła 89%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Villa prestige wyniosły 112 718 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 514 512 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 718 zł w 2022 roku
• 209 726 zł w 2021 roku
• 187 299 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Villa prestige wykazała przychody na poziomie 115 500 zł.
Organizacja zarobiła 112 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 196 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 371 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5098 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 196 zł w 2022 roku
• 5604 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Villa prestige wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kotelba Michał
posiada 300 udziałów, które stanowią 75% firmy.