INTORO SP. Z O.O. | KRS: 0000345026

Podsumowanie

aktywa

269 tys.

przychód

609 tys.

zysk

91 tys.

wartość firmy

808 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. WIESIOŁKOWA, 25A

Kod pocztowy

61-680

Rejestracja

2009-12-29

Rozpoczęcie działalności

2009-12-01

Kapitał zakładowy

57000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.intoro.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność w zakresie architektury ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Opis

Pełnobranżowe projekty konstrukcyjne obiektów budowlanych
Specjalizacja w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym
Dronowa dokumentacja fotograficzna i video budynków
Współpraca z uznanymi firmami, m.in. Volkswagen i Kellogg Company
Nagroda BUDOWA ROKU 2006 dla projektu Kaskada Redłowska

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intoro osiągnęła 609 168 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 608 956 zł. Pozostałe przychody to 212 zł.

Całkowite koszty wyniosły 518 319 zł.

Zysk netto wyniósł 90 637 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 39 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 609 168 zł w 2023 roku.
• 335 463 zł w 2022 roku.
• 518 459 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 637 zł w 2023 roku.
• -95 606 zł w 2022 roku.
• 4933 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

372957.33

74843.27

340469.89

3783.92

177355.88

44514.86

203483.52

106850.94

518458.52

4933.32

335463.1

-95605.62

609167.71

90637.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intoro wynosi 95 tys. zł.

EBITDA Intoro wynosi 101 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intoro wynosi 808 286 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 39 624 zł a 1 522 919 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 379 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 808 286 zł w 2023 roku.
• 223 642 zł w 2022 roku.
• 408 712 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

548011.3

1047805.78

0

242115.61

851174.73

0

296296.69

623208.04

39639.88

602699.32

1495913.16

43339.87

408712.16

1296146.3

0

223642.07

838657.75

39624.21

808285.66

1522919.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intoro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 128 571 zł.

Koszty operacyjne Intoro wyniosły 514 109 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -20 013 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 128 571 zł w 2023 roku
• 175 442 zł w 2022 roku
• 49 533 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intoro wyniosła 268 746 zł.

a

ktywa trwałe to 14 646 zł.

a

ktywa obrotowe to 254 100 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 268 746 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 52 832 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 215 913 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 268 746 zł w 2023 roku.
• 156 017 zł w 2022 roku.
• 218 657 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

248597.86

217443.4

153625.15

134997.62

218657.1

156016.83

268745.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 172%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

-1.57

0.19

0.2

0.02

-0.04

0.02

0.01

0.29

-0.82

0.27

0.25

0.79

2.02

0.57

0.53

0.02

0.09

0.01

-0.61

2.53

-0.27

-0.28

0.34

1.72

0.16

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intoro wyniosły 215 913 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 268 746 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 400 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 215 913 zł w 2023 roku
• 193 822 zł w 2022 roku
• 160 871 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

248597.86

296310.35

1.19

217443.4

315762.13

1.45

153625.15

207622.92

1.35

134997.62

82144.45

0.61

218657.1

160870.61

0.74

156016.83

193821.96

1.24

268745.54

215913.26

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intoro wykazała przychody na poziomie 609 168 zł.

Organizacja zarobiła 93 320 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2683 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 637 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 447 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2683 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 918 zł w 2021 roku

Wartość

0

4983

10975

918

0

2683

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Intoro wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82793

0.68852

0.48439

0.84974

0.80656

0.79032

0.91691

0.03661

0

0.71333

0.67207

0.46303

0.88698

0.5342

0.53652

0.69778

0.21564

0

0.77484

0.61913

0.43098

0.87498

0.80879

0.81348

0.88114

0.05812

0.82331

0.8181

0.63822

0.42995

0.48476

0.89891

0.9155

0.96601

0.95474

0.86661

0.70011

0.68294

0.42267

0.51656

0.51835

0.49941

0.67614

0.512

0.71976

0.15051

0.62235

0.34506

0.8709

0.35905

0.33425

0.07273

0.96766

0

0.73734

0.61854

0.31773

0.54889

0.71989

0.71888

0.90534

0.95295

0.68072

Powiązania

INTORO - powiązanie zwrotne

W MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.12.2009

27.01.2011

Ż Robert

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

29.12.2009

27.01.2011

J Piotr

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

27.01.2011

W Maciej

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

29.12.2009

27.01.2011

Ż Robert

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

29.12.2009

27.01.2011

J Piotr

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

27.01.2011

W Maciej

Listopad 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

01.08.2013

Intoro

Organizacja

Udziałowcy

Wiśniewski Maciej posiada 568 udziałów, które stanowią 99.6% firmy.

Największym udziałowcem od 27.01.2011 jest Wiśniewski Maciej kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.12.2009 do 27.01.2011:
• Żukowski Robert (50% udziałów)
• Jasiński Piotr (50% udziałów)

Podobne organizacje do INTORO

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA DOMLUBLIN SP. Z O.O.	0000749226
2	AMSPOL SP. Z O.O.	0000816077
3	BLIFT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000262337
4	EPD TECHNIKA SOLARNA SP. Z O.O.	0000701722
5	EKOBUDPOL SP. Z O.O.	0000900262
6	OVIMO SP. Z O.O.	0000521496
7	KNK BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000857218
8	ABAKON SP. Z O.O.	0000153214
9	WINWEST SP. Z O.O.	0000670500
10	EMG ENGINEERING & MANAGEMENT GROUP SP. Z O.O.	0000408978
11	DASK BUDOWNICTWO, DORADZTWO, SZKOLENIA SP. Z O.O.	0000858234
12	DB RESTO SP. Z O.O.	0000799168
13	SAN-TAR SP. Z O.O.	0000614323
14	DREWNOKREATYWNI WÓJCIK SP. Z O.O.	0000878803
15	A4D SP. Z O.O.	0000281724
16	RZEMIEŚLNIK SP. Z O.O.	0000379400
17	EAST WEST PARTNERSHIP SP. Z O.O.	0000929777
18	BUDNOVA SP. Z O.O.	0000709061
19	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE AJ SP. Z O.O.	0000538189
20	LIVIN' BOX SP. Z O.O.	0000335563
21	HONAT 3 GROUPE SP. Z O.O. SP. K.	0000471783
22	OBUD INVEST POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000763561
23	YESO SP. Z O.O.	0000686348
24	BSC GROUP SP. Z O.O.	0000756775
25	KOMFORT BUD SP. Z O.O.	0000765359
26	DELTAPROJEKT SP. Z O.O.	0000631857
27	ARMADARENT SP. Z O.O.	0000985193
28	WARMII SP. Z O.O.	0000854107
29	M-BUD SP. Z O.O.	0000484343
30	CIRECO SP. Z O.O.	0000649366

INTORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000345026 NIP 9721207055 REGON 301275340

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTORO

INTORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000345026 NIP
9721207055 REGON
301275340