Organizacja Vt real estate osiągnęła 2 615 471 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 494 541 zł. Pozostałe przychody to 120 929 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 553 648 zł.
Zysk netto wyniósł 940 894 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 64 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 615 471 zł w 2023 roku.
• 2 296 338 zł w 2022 roku.
• 2 352 024 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 940 894 zł w 2023 roku.
• 1 017 282 zł w 2022 roku.
• 1 016 066 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vt real estate wynosi 1,22 mln zł.
EBITDA Vt real estate wynosi 1,64 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 224 330 zł w
2023 roku.
• 1 255 755 zł w
2022 roku.
• 1 294 503 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 635 213 zł w
2023 roku.
• 1 666 638 zł w
2022 roku.
• 1 705 386 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vt real estate wynosi 14 055 084 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 923 206 zł a 45 588 599 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 614 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 055 084 zł w 2023 roku.
• 13 456 325 zł w 2022 roku.
• 12 725 624 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vt real estate wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 200
zł.
Koszty operacyjne Vt real estate wyniosły 1 270 211
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 200 zł w 2023 roku
• 3200 zł w 2022 roku
• 1200 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vt real estate wyniosła 15 310 506 zł.
a
ktywa trwałe to 12 423 347 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 887 158 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 310 506 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 397 150 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 913 356 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -441 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 310 506 zł w 2023 roku.
• 14 386 292 zł w 2022 roku.
• 15 922 470 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vt real estate wyniosły 3 913 356 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 310 506 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 035 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 913 356 zł w 2023 roku
• 3 911 216 zł w 2022 roku
• 6 464 675 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vt real estate wykazała przychody na poziomie 2 615 471 zł.
Organizacja zarobiła 1 058 420 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 117 526 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 940 894 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 074 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 117 526 zł w 2023 roku
• 2083 zł w 2022 roku
• 105 328 zł w 2021 roku
Organizacja Vt real estate wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Vt Development
posiada 750 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.01.2012 jest
Vt Development
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.07.2010 do 31.01.2012
był Vt Development
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 10.03.2010 do 20.07.2010 najwięcej udziałów posiadał Vt Development . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.