BRUDZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000337350 NIP
9680943744 REGON
301209112

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
10,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
6,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-21 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
4,3 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
BRUDZEW
Adres
, 60
Kod pocztowy
62-814
Rejestracja
2009-09-21
Rozpoczęcie działalności
2009-09-21
Kapitał zakładowy
2016000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Branże
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Działalność związana z pakowaniem Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Brudzew osiągnęła 6 386 989 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 6 374 326 zł. Pozostałe przychody to 12 663 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 6 395 624 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 21 298 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 349 425 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 386 989 zł w 2023 roku.
• 6 493 722 zł w 2022 roku.
• 4 512 830 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 57 623 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 298 zł w 2023 roku.
• 924 393 zł w 2022 roku.
• -112 473 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Brudzew wynosi 251 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Brudzew wynosi 952 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 101 472 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 250 785 zł w 2023 roku.
• 1 078 253 zł w 2022 roku.
• -45 571 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 61 003 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 951 772 zł w 2023 roku.
• 1 809 527 zł w 2022 roku.
• 726 291 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Brudzew wynosi 4 257 993 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 967 473 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 228 502 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 257 993 zł w 2023 roku.
• 8 026 718 zł w 2022 roku.
• 3 008 554 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brudzew wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,266% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 2,32% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 608 042 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Brudzew wyniosły 6 123 541 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 912 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 608 042 zł w 2023 roku
• 637 303 zł w 2022 roku
• 572 338 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Brudzew wyniosła 10 058 222 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 8 471 580 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 586 642 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 058 222 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -69 924 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 128 146 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -303 626 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 058 222 zł w 2023 roku.
• 10 173 794 zł w 2022 roku.
• 9 626 916 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 176.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Brudzew wyniosły 10 128 146 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 058 222 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -286 040 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 128 146 zł w 2023 roku
• 10 222 420 zł w 2022 roku
• 10 599 935 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Brudzew wykazała przychody na poziomie 6 386 989 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -18 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 2991 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 298 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -16% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 499 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2991 zł w 2023 roku
• 27 721 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Brudzew wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ir Investment posiada 20000 udziałów, które stanowią 99.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sobczak Robert posiada 80 udziałów, które stanowią 0.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Borowczyk Krzysztof posiada 40 udziałów, które stanowią 0.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sobczak Ireneusz posiada 40 udziałów, które stanowią 0.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 25.11.2024 jest Ir Investment kontrolujący 99% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 28.08.2020 do 25.11.2024 był Kowalski Maciej kontrolując 20% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.03.2019 do 28.08.2020:
• Sobczak Robert (20% udziałów)
• Sobczak Tadeusz (20% udziałów)
• Kowalski Maciej (20% udziałów)

Podobne organizacje do BRUDZEW

Organizacja Numer KRS
1
LA-SAD TRADE SP. Z O.O.
0000445883
2
STOW. PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "KUJAWY"
0000183576
3
GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "WŁOSZAKOWICE" SP. Z O.O.
0000316926
4
HOME AND FRESH SP. Z O.O.
0000781546
5
SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA "GÓR-SAD"
0000320194
6
POLTINO - KOPRZYWNICA SP. Z O.O.
0000366037
7
GRUPA PRODUCENTÓW "FATEK" SP. Z O.O.
0000299480
8
GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW "JAMAROL" SP. Z O.O.
0000327565
9
FRESH APPLE SP. Z O.O.
0000356417
10
GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW "KALISKI POMIDOR" SP. Z O.O.
0000349904
11
GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "SADMAX" SP. Z O.O.
0000377446
12
JĘDREK SP. Z O.O.
0000357719
13
GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "AGRO-GARDEN" SP. Z O.O.
0000272939
14
GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW AGROTRADE SP. Z O.O.
0000314044
15
SADPOL 2 SP. Z O.O.
0000517442
16
GREEN_LINE SP. Z O.O.
0000603302
17
FRUTINA GROUP SP. Z O.O.
0000379818
18
OWB SP. Z O.O.
0000365397
19
POLISH AGRO TRADE SP. Z O.O.
0000595697
20
EUROSAD SP. Z O.O.
0000301109
21
BALTIC BERRY SP. Z O.O.
0000447627
22
DONIA SP. Z O.O.
0000761157
23
AGROLUBARTÓW SP. Z O.O.
0000022151
24
WESTFRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ
0000588688
25
ITALFRESCO DOWGIER I WSPÓLNICY SP. K.
0000341675
26
BIO BERRY POLSKA SP. Z O.O.
0000514287
27
FIRMA MANGOR - BIS ROMAN FABIŃSKI I SPÓŁKA W LIKWIDACJI
0000033653
28
AGROBIZNES II SP. Z O.O.
0000829420
29
GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW KSIĘŻY LAS SP. Z O.O.
0000299770
30
JANIAK SP. Z O.O.
0000685273