Organizacja Warmia progres osiągnęła 6 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 61 266 zł.
Strata netto wyniosła 61 260 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
• 5 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -61 260 zł w 2022 roku.
• -18 660 zł w 2021 roku.
• -11 106 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warmia progres wynosi 4 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
• 3 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warmia progres wyniosła 2 942 705 zł.
a
ktywa trwałe to 383 710 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 558 995 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 942 705 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -135 332 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 078 037 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 942 705 zł w 2022 roku.
• 2 735 995 zł w 2021 roku.
• 2 752 243 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła -1,050,253%.
Marża netto wyniosła -1,069,112%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -209643.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -213478.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warmia progres wyniosły 3 078 037 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 942 705 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 247 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 078 037 zł w 2022 roku
• 2 810 067 zł w 2021 roku
• 2 807 655 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
• 102% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warmia progres wykazała przychody na poziomie 6 zł.
Organizacja zarobiła -61 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -61 260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Warmia progres wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000000006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.000000006%.