Organizacja Primodium b. krasicki osiągnęła 383 400 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 363 450 zł. Pozostałe przychody to 19 950 zł.
Całkowite koszty wyniosły 126 028 zł.
Zysk netto wyniósł 237 422 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -68 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 383 400 zł w 2023 roku.
• 474 098 zł w 2022 roku.
• 360 791 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 237 422 zł w 2023 roku.
• 300 826 zł w 2022 roku.
• -60 779 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Primodium b. krasicki wynosi 240 tys. zł.
EBITDA Primodium b. krasicki wynosi 252 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 239 737 zł w
2023 roku.
• 309 893 zł w
2022 roku.
• -60 779 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
36 864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 251 865 zł w
2023 roku.
• 314 134 zł w
2022 roku.
• -56 428 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Primodium b. krasicki wynosi 1 605 301 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
400 013 zł a 3 323 908 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 134 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 605 301 zł w 2023 roku.
• 1 741 318 zł w 2022 roku.
• 240 527 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Primodium b. krasicki wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 968
zł.
Koszty operacyjne Primodium b. krasicki wyniosły 123 713
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2828 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 968 zł w 2023 roku
• 15 580 zł w 2022 roku
• 8161 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Primodium b. krasicki wyniosła 1 327 487 zł.
a
ktywa trwałe to 36 470 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 291 017 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 327 487 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 533 350 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 794 137 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 327 487 zł w 2023 roku.
• 1 259 744 zł w 2022 roku.
• 1 046 593 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 66%.
Marża netto wyniosła 62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Primodium b. krasicki wyniosły 794 137 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 327 487 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 794 137 zł w 2023 roku
• 963 815 zł w 2022 roku
• 1 051 491 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Primodium b. krasicki wykazała przychody na poziomie 383 400 zł.
Organizacja zarobiła 259 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 265 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 237 422 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3711 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 265 zł w 2023 roku
• 24 116 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Primodium b. krasicki wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki