DW OIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000328174 NIP
5372536159 REGON
060468475

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
19,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
52,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-532 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
40,5 mln
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
MANIE
Adres
, 9
Kod pocztowy
21-560
Rejestracja
2009-04-20
Rozpoczęcie działalności
2009-05-01
Kapitał zakładowy
871000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.dwoil.com.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE,SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMOISTNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE, SKŁADA OŚWIDCZENIA WOLI I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ALBO KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.
Branże
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Opis
  • Produkcja parafiny do zniczy i świec
  • Przetwarzanie produktów ropopochodnych
  • Członkostwo w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Producentów Świec i Zniczy
  • Sprzedaż krajowa i eksportowa parafiny
  • Wysoka jakość i dostosowanie do potrzeb klientów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dw oil polska osiągnęła 52 292 297 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 51 584 929 zł. Pozostałe przychody to 707 367 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 52 117 258 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 532 328 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 335 856 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 292 297 zł w 2023 roku.
• 92 146 569 zł w 2022 roku.
• 94 820 380 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -216 046 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -532 328 zł w 2023 roku.
• 2 815 899 zł w 2022 roku.
• 2 672 463 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Dw oil polska wynosi -760 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Dw oil polska wynosi -235 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 244 549 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -759 550 zł w 2023 roku.
• 4 202 296 zł w 2022 roku.
• 3 514 963 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 226 356 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -235 476 zł w 2023 roku.
• 4 847 326 zł w 2022 roku.
• 4 151 961 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Dw oil polska wynosi 40 531 591 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 130 730 742 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 445 493 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 531 591 zł w 2023 roku.
• 79 819 197 zł w 2022 roku.
• 78 916 070 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dw oil polska wynosi 1,04%. To oznacza, że firma ma szansę 1,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,150% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,04% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 898 206 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Dw oil polska wyniosły 52 344 479 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 74 737 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 898 206 zł w 2023 roku
• 2 606 369 zł w 2022 roku
• 2 605 455 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Dw oil polska wyniosła 19 345 630 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 870 892 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 15 474 738 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 345 630 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 7 560 080 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 785 550 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 584 992 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 345 630 zł w 2023 roku.
• 20 961 696 zł w 2022 roku.
• 19 178 877 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Dw oil polska wyniosły 11 785 550 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 345 630 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 610 476 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 785 550 zł w 2023 roku
• 11 462 288 zł w 2022 roku
• 12 495 368 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dw oil polska wykazała przychody na poziomie 52 292 297 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -532 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -532 328 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9282 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 651 984 zł w 2022 roku
• 503 736 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej" (19.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dw oil polska wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dw Oil Trading Gmbh posiada 17414 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 03.10.2012 jest Dw Oil Trading Gmbh kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2010 do 03.10.2012 był Dw Oil Trading Gmbh kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 20.04.2009 do 18.02.2010 najwięcej udziałów posiadał Dw Oil Trading Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do DW OIL POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
EUROBUD ASFALTY SP. Z O.O.
0000345822
2
WMB DROGBUD SP. Z O.O.
0000158241
3
TEDEX S.A.
0000403921
4
INRECO - EMULSJA SP. Z O.O.
0000091297
5
TOTALENERGIES PETROCHEMICALS & REFINING ODDZIAŁ W POLSCE
0000215902
6
PCC PRODEX SP. Z O.O.
0000024928
7
VENOL MOTOR OIL SP. Z O.O.
0000623004
8
SILESIA OIL SP. Z O.O.
0000205893
9
DROGBUD-LARIX SP. Z O.O.
0000248557
10
OFO - SP. Z O.O.
0000158388
11
SPECOL SP. Z O.O.
0000135496
12
GWP SP. Z O.O.
0000483257
13
BOSSOIL SP. Z O.O.
0000648847
14
CX-80 POLSKA AGATA NADERA, DARIUSZ NADERA
0000986901
15
WIWAX SP. Z O.O.
0000267254
16
MOTOREX POLAND SP. Z O.O.
0000567379
17
PBI WMB SP. Z O.O.
0000414607
18
PCC PU SP. Z O.O.
0000496673
19
VOKE SP. Z O.O.
0000325395
20
LDH - WMB SP. Z O.O.
0000384937
21
VECO POLSKA SP. Z O.O.
0000235730
22
DUENTA SP. Z O.O.
0000470892
23
CX-80 POLSKA AGATA NADERA, DARIUSZ NADERA SP. J.
0000179885
24
V&B FLAMY BLOCK SP. Z O.O.
0000182692
25
EUROBAC SP. Z O.O.
0000275468
26
TERRA TRADE SP. Z O.O.
0000271710
27
RADCHEM DOWGIAŁŁO SP. K.
0000447687
28
CISZEWSKI I WSPÓLNICY SP. Z O.O.
0000497972
29
PRZEDSIĘBIORSTWO DOŚWIADCZALNO PRODUKCYJNE NAFTOCHEM
0000144843
30
CARBO-GRAF SP. Z O.O.
0000146959