Dostarcza rozwiązania dla lakiernictwa, meblarstwa, budownictwa i przemysłu.
Produkuje szeroką gamę produktów, m.in. płyny, kleje i rozpuszczalniki.
Realizuje produkcję pod marką własną dla różnych klientów.
Zajmuje się ciągłym rozwojem i utrzymywaniem wysokich standardów jakości.
Skupia się na jakości obsługi klienta oraz budowaniu długoterminowych relacji.
VOKE to firma, która od ponad 20 lat dostarcza zaawansowane rozwiązania w zakresie lakiernictwa, meblarstwa, budownictwa oraz przemysłu. Specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości produktów, które są dostosowywane do potrzeb klientów w różnych sektorach. VOKE zwraca szczególną uwagę na standardy obsługi klienta, co przekłada się na długoterminowe relacje oraz zaufanie. W ofercie firmy znajdują się m.in. płyny do spryskiwaczy, zmywacze uniwersalne, kleje oraz rozpuszczalniki, co świadczy o szerokim zakresie działalności. VOKE angażuje się również w produkcję pod marką własną, co umożliwia współpracę z wieloma zewnętrznymi partnerami. Misją firmy jest nieustanny rozwój oraz utrzymanie wysokich standardów jakości, aby każdy klient był w pełni usatysfakcjonowany z oferowanych produktów. WOKU postrzegane jest jako lider w branży dzięki innowacyjnym podejściom oraz kilkuletniemu doświadczeniu, co przyczynia się do sukcesów i efektywności działań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Voke osiągnęła 32 551 958 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 278 269 zł. Pozostałe przychody to 1 273 689 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 195 332 zł.
Zysk netto wyniósł 3 082 937 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 670 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 551 958 zł w 2023 roku.
• 32 768 596 zł w 2022 roku.
• 25 891 225 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 249 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 082 937 zł w 2023 roku.
• 3 042 921 zł w 2022 roku.
• 2 320 610 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Voke wynosi 2,69 mln zł.
EBITDA Voke wynosi 3,47 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
119 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 689 449 zł w
2023 roku.
• 3 971 789 zł w
2022 roku.
• 2 942 000 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
194 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 468 251 zł w
2023 roku.
• 4 485 753 zł w
2022 roku.
• 3 393 790 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Voke wynosi 58 986 999 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 953 947 zł a 133 087 717 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 115 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 986 999 zł w 2023 roku.
• 56 659 158 zł w 2022 roku.
• 46 902 811 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voke wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 420 128
zł.
Koszty operacyjne Voke wyniosły 28 588 820
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
122 123 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 420 128 zł w 2023 roku
• 1 266 167 zł w 2022 roku
• 1 037 987 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Voke wyniosła 35 499 088 zł.
a
ktywa trwałe to 4 619 649 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 879 439 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 499 088 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 271 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 227 159 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 352 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 499 088 zł w 2023 roku.
• 31 470 766 zł w 2022 roku.
• 28 504 349 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Voke wyniosły 2 227 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 499 088 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 227 159 zł w 2023 roku
• 1 281 773 zł w 2022 roku
• 1 358 277 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Voke wykazała przychody na poziomie 32 551 958 zł.
Organizacja zarobiła 3 963 139 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 880 202 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 082 937 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 68 933 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 880 202 zł w 2023 roku
• 912 938 zł w 2022 roku
• 616 579 zł w 2021 roku