Organizacja Eps poland osiągnęła 16 693 054 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 547 793 zł. Pozostałe przychody to 145 261 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 048 307 zł.
Zysk netto wyniósł 499 486 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 905 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 693 054 zł w 2023 roku.
• 14 764 709 zł w 2022 roku.
• 9 150 887 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 78 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 499 486 zł w 2023 roku.
• 852 150 zł w 2022 roku.
• 472 121 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eps poland wynosi 14 890 970 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 764 324 zł a 41 732 635 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 834 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 890 970 zł w 2023 roku.
• 14 641 450 zł w 2022 roku.
• 8 739 673 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eps poland wyniosła 3 472 867 zł.
a
ktywa trwałe to 93 818 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 379 050 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 472 867 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 352 432 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 120 435 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 290 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 472 867 zł w 2023 roku.
• 3 826 460 zł w 2022 roku.
• 2 498 367 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eps poland wyniosły 1 120 435 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 472 867 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 120 435 zł w 2023 roku
• 1 973 513 zł w 2022 roku
• 1 497 570 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eps poland wykazała przychody na poziomie 16 693 054 zł.
Organizacja zarobiła 618 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 118 755 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 499 486 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 518 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 755 zł w 2023 roku
• 207 198 zł w 2022 roku
• 111 430 zł w 2021 roku
Organizacja Eps poland wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.