ESTIM CONSULTING - RUDNICCY, SPÓŁKA JAWNA KRS
0000327400 NIP
5262759349 REGON
015721162

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -610 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 274 783 zł w 2021 roku.
• 6 620 059 zł w 2020 roku.
• 9 397 816 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -43 486 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 523 913 zł w 2021 roku.
• 738 209 zł w 2020 roku.
• 1 510 077 zł w 2019 roku.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -616 286 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 374 792 zł w 2021 roku.
• 7 982 425 zł w 2020 roku.
• 13 095 269 zł w 2019 roku.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -56 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 396 466 zł w 2021 roku.
• 2 001 446 zł w 2020 roku.
• 1 710 600 zł w 2019 roku.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 824 088 zł w 2021 roku
• 1 179 821 zł w 2020 roku
• 657 598 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
• 38% w 2019 roku

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.3%.