Sprzedaż blach dachowych i dachówek od renomowanych producentów
Oferowanie stolarki budowlanej: okna, bramy i drzwi
Bezpłatne optymalizacje i kosztorysy dla klientów
Szybka dostawa materiałów budowlanych bezpośrednio od producentów
Regularne szkolenia dla zespołu w celu podnoszenia kompetencji
Noczka Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu wysokiej jakości materiałów budowlanych oraz usług dekarskich stosowanych w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i gospodarczym. W ofercie firmy znajdują się różnorodne produkty, w tym blachy dachowe, dachówki renomowanych producentów oraz pełne spektrum stolarki budowlanej, takiej jak okna (PVC, drewniane, aluminiowe), bramy garażowe i drzwi. Noczka wyróżnia się na rynku dzięki indywidualnemu podejściu do klienta, oferując bezpłatne kosztorysy i pomiary, co pozwala klientom lepiej planować ich inwestycje. Dodatkowo, firma dba o rozwój kompetencji swojego zespołu, zapewniając regularne szkolenia i kursy, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług. Dzięki bezpośredniemu zaopatrzeniu u producentów, Noczka jest w stanie oferować konkurencyjne ceny oraz szybką i bezproblemową dostawę zamówionych materiałów. Choć Noczka posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze sprzedaży i montażu, nieustannie poszerza swoją ofertę, aby dostosować się do potrzeb klientów oraz zmieniających się trendów na rynku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Noczka osiągnęła 5 515 904 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 515 904 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 478 467 zł.
Zysk netto wyniósł 37 437 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -17 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 515 904 zł w 2023 roku.
• 5 999 654 zł w 2022 roku.
• 6 453 299 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 437 zł w 2023 roku.
• 35 127 zł w 2022 roku.
• 59 768 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Noczka wynosi 145 tys. zł.
EBITDA Noczka wynosi 215 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 144 777 zł w
2023 roku.
• 131 500 zł w
2022 roku.
• 174 062 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 215 318 zł w
2023 roku.
• 168 312 zł w
2022 roku.
• 186 338 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Noczka wynosi 5 118 119 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
374 373 zł a 13 789 761 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -56 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 118 119 zł w 2023 roku.
• 5 403 301 zł w 2022 roku.
• 5 777 947 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noczka wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 543 034
zł.
Koszty operacyjne Noczka wyniosły 5 371 128
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 534 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 543 034 zł w 2023 roku
• 518 134 zł w 2022 roku
• 333 771 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noczka wyniosła 2 545 825 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 545 825 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 545 825 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 721 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 824 358 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 545 825 zł w 2023 roku.
• 2 507 959 zł w 2022 roku.
• 2 469 944 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noczka wyniosły 824 358 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 545 825 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 824 358 zł w 2023 roku
• 823 929 zł w 2022 roku
• 821 042 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Noczka wykazała przychody na poziomie 5 515 904 zł.
Organizacja zarobiła 49 520 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 083 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 437 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2350 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 083 zł w 2023 roku
• 11 239 zł w 2022 roku
• 16 365 zł w 2021 roku
Organizacja Noczka wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.