Organizacja Element power polska osiągnęła 2 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 109 715 zł.
Strata netto wyniosła 109 713 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -469 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
• 10 587 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -140 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -109 713 zł w 2023 roku.
• -475 777 zł w 2022 roku.
• -125 536 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Element power polska wynosi -110 tys. zł.
EBITDA Element power polska wynosi -106 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
193 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -109 713 zł w
2023 roku.
• -475 777 zł w
2022 roku.
• -125 536 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
193 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -105 751 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Element power polska wynosi 1 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -799 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
• 7058 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Element power polska wynosi 23,0%. To oznacza, że firma ma szansę 23,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,519% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 23,0% w 2023 roku.
• 20,5% w 2022 roku.
• 28,2% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 81 322
zł.
Koszty operacyjne Element power polska wyniosły 109 715
zł.
Wynagrodzenia stanowią 74%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-85 149 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 81 322 zł w 2023 roku
• 299 169 zł w 2022 roku
• 55 999 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
74% w 2023 roku
•
63% w 2022 roku
•
41% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Element power polska wyniosła 332 911 zł.
a
ktywa obrotowe to 332 911 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 332 911 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -202 703 321 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 203 036 232 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 473 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 332 911 zł w 2023 roku.
• 439 072 zł w 2022 roku.
• 1 012 431 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -6,198,465%.
Marża netto wyniosła -6,198,465%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1032931.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1033081.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Element power polska wyniosły 203 036 232 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 332 911 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60,988%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 830 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 203 036 232 zł w 2023 roku
• 203 032 680 zł w 2022 roku
• 203 129 259 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10138.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60988% w 2023 roku
• 46241% w 2022 roku
• 20064% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Element power polska wykazała przychody na poziomie 2 zł.
Organizacja Element power polska wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000000002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 13% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 100% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.000000002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Element Power Poland B.v.
posiada 5997 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.02.2018 jest
Element Power Poland B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.12.2010 do 12.02.2018
był Element Power Holdings B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.12.2008 do 13.12.2010 najwięcej udziałów posiadał Element Power Holdings B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.