Organizacja "ms construction" osiągnęła 3 325 067 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 292 280 zł. Pozostałe przychody to 32 787 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 785 083 zł.
Zysk netto wyniósł 507 197 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 661 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 325 067 zł w 2022 roku.
• 4 626 591 zł w 2021 roku.
• 8 781 851 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 101 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 507 197 zł w 2022 roku.
• -395 050 zł w 2021 roku.
• 1 175 883 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ms construction" wynosi 5 299 937 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 054 438 zł a 8 312 667 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 056 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 299 937 zł w 2022 roku.
• 3 758 434 zł w 2021 roku.
• 11 528 425 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ms construction" wyniosła 2 506 412 zł.
a
ktywa trwałe to 521 671 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 984 741 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 506 412 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 405 917 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 100 495 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 485 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 506 412 zł w 2022 roku.
• 1 467 294 zł w 2021 roku.
• 2 633 146 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ms construction" wyniosły 1 100 495 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 506 412 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 205 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 100 495 zł w 2022 roku
• 568 574 zł w 2021 roku
• 1 339 376 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ms construction" wykazała przychody na poziomie 3 325 067 zł.
Organizacja zarobiła 510 650 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3453 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 507 197 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 691 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3453 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 278 946 zł w 2020 roku
Organizacja "ms construction" wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.