Rozwój, budowa i eksploatacja parków energii odnawialnej.
Zarządzanie projektami w obszarze energii wiatrowej, słonecznej i hybrydowej.
Sprzedaż zielonej energii poprzez umowy PPA.
Zarządzanie aktywami dla parków wiatrowych i słonecznych.
Działalność w 16 krajach z udziałem ponad 600 pracowników.
Eurowind Energy to duńska firma, która od 2006 roku zajmuje się rozwojem, budową oraz eksploatacją parków energii odnawialnej. Specjalizuje się w projektowaniu i zarządzaniu inwestycjami w zakresie energii wiatrowej, słonecznej, wodorowej oraz biogazowej. Z siedzibą w Hobro, firma jest aktywna w 16 krajach zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, zatrudniając ponad 600 pracowników. Eurowind Energy wyróżnia się znaczną skalą działalności, posiadając obecnie 1,3 GW zainstalowanej mocy w parkach wiatrowych i słonecznych, które w 2022-23 roku wyprodukowały ponad 2,2 TWh czystej energii, co odpowiada zużyciu energii ponad 500 000 europejskich gospodarstw domowych. Przedstawiciel firmy przekonuje, że przyszłość dostaw energii opiera się na lokalnych, zrównoważonych rozwiązaniach. Eurowind Energy aspiruje do roli „Power Majors”, jako lider w branży energii odnawialnej, zapewniając kompleksową obsługę, począwszy od rozwoju projektów, aż po sprzedaż zielonej energii. Warto również zwrócić uwagę na ich portfel rozwoju, który do lipca 2024 roku obejmuje ponad 53 GW energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurowind energy osiągnęła 14 132 383 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 343 698 zł. Pozostałe przychody to 1 788 685 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 402 075 zł.
Zysk netto wyniósł 941 622 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 064 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 132 383 zł w 2023 roku.
• 6 628 788 zł w 2022 roku.
• 4 193 337 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 126 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 941 622 zł w 2023 roku.
• -1 070 942 zł w 2022 roku.
• 350 093 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurowind energy wynosi 765 tys. zł.
EBITDA Eurowind energy wynosi 1,04 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
91 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 764 831 zł w
2023 roku.
• -227 145 zł w
2022 roku.
• 536 133 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
136 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 040 978 zł w
2023 roku.
• -187 652 zł w
2022 roku.
• 536 133 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurowind energy wynosi 13 818 421 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
630 344 zł a 35 330 957 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 924 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 818 421 zł w 2023 roku.
• 4 935 700 zł w 2022 roku.
• 5 515 643 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurowind energy wynosi 0,91%. To oznacza, że firma ma szansę 0,91% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,150% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,91% w 2023 roku.
• 3,18% w 2022 roku.
• 0,61% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 642 779
zł.
Koszty operacyjne Eurowind energy wyniosły 11 578 867
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 144 891 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 642 779 zł w 2023 roku
• 4 211 512 zł w 2022 roku
• 2 136 921 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
•
58% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurowind energy wyniosła 31 553 109 zł.
a
ktywa trwałe to 15 758 098 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 795 011 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 553 109 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 840 458 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 712 650 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 157 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 553 109 zł w 2023 roku.
• 18 107 117 zł w 2022 roku.
• 13 521 946 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 112%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurowind energy wyniosły 30 712 650 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 553 109 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 103 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 712 650 zł w 2023 roku
• 17 418 440 zł w 2022 roku
• 11 762 327 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurowind energy wykazała przychody na poziomie 14 132 383 zł.
Organizacja zarobiła 941 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 941 622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4614 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Eurowind energy wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eurowind Energy A/s
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.08.2014 jest
Eurowind Energy A/s
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.07.2011 do 29.08.2014
był Eurowind Energy A/s
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 15.04.2011 do 06.07.2011 najwięcej udziałów posiadał Alpha Wind Energy Aps. Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.