Organizacja Wybraniec i ska osiągnęła 198 010 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 198 010 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 144 446 zł.
Zysk netto wyniósł 53 564 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 198 010 zł w 2023 roku.
• 198 526 zł w 2022 roku.
• 199 042 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 564 zł w 2023 roku.
• 72 893 zł w 2022 roku.
• 106 967 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wybraniec i ska wynosi 66 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 65 721 zł w
2023 roku.
• 89 431 zł w
2022 roku.
• 122 805 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wybraniec i ska wynosi 541 032 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
194 769 zł a 1 038 768 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 541 032 zł w 2023 roku.
• 578 519 zł w 2022 roku.
• 740 716 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wybraniec i ska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 44 000
zł.
Koszty operacyjne Wybraniec i ska wyniosły 132 289
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8800 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 44 000 zł w 2023 roku
• 54 494 zł w 2022 roku
• 47 740 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
•
63% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wybraniec i ska wyniosła 261 362 zł.
a
ktywa obrotowe to 261 362 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 261 362 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 259 692 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1670 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 261 362 zł w 2023 roku.
• 347 212 zł w 2022 roku.
• 313 324 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wybraniec i ska wyniosły 1670 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 261 362 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1670 zł w 2023 roku
• 141 084 zł w 2022 roku
• 73 122 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wybraniec i ska wykazała przychody na poziomie 198 010 zł.
Organizacja zarobiła 63 415 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9851 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 564 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1970 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9851 zł w 2023 roku
• 9851 zł w 2022 roku
• 11 620 zł w 2021 roku