Organizacja Abc rujner osiągnęła 190 849 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 190 849 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 138 776 zł.
Zysk netto wyniósł 52 073 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 190 849 zł w 2023 roku.
• 165 565 zł w 2022 roku.
• 114 375 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 073 zł w 2023 roku.
• 86 025 zł w 2022 roku.
• 30 910 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Abc rujner wynosi 471 768 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
136 244 zł a 729 020 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 471 768 zł w 2023 roku.
• 625 324 zł w 2022 roku.
• 286 610 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Abc rujner wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 360
zł.
Koszty operacyjne Abc rujner wyniosły 138 707
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6340 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 360 zł w 2023 roku
• 19 839 zł w 2022 roku
• 72 973 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
92% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Abc rujner wyniosła 265 390 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8564 zł.
a
ktywa obrotowe to 256 826 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 265 390 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 181 659 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 731 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 265 390 zł w 2023 roku.
• 249 527 zł w 2022 roku.
• 160 870 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Abc rujner wyniosły 83 731 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 265 390 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 731 zł w 2023 roku
• 21 729 zł w 2022 roku
• 45 242 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Abc rujner wykazała przychody na poziomie 190 849 zł.
Organizacja zarobiła 52 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 073 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3281 zł w 2022 roku
• 3281 zł w 2021 roku