Organizacja Gatra polska osiągnęła 909 824 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 909 824 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 907 697 zł.
Zysk netto wyniósł 2127 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 144 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 909 824 zł w 2023 roku.
• 844 215 zł w 2022 roku.
• 632 962 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2127 zł w 2023 roku.
• -28 328 zł w 2022 roku.
• 157 324 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gatra polska wynosi 3 tys. zł.
EBITDA Gatra polska wynosi 3 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2757 zł w
2023 roku.
• -28 328 zł w
2022 roku.
• 513 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gatra polska wynosi 1 009 034 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 269 zł a 2 274 560 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 009 034 zł w 2023 roku.
• 837 199 zł w 2022 roku.
• 1 464 897 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gatra polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 183 533
zł.
Koszty operacyjne Gatra polska wyniosły 907 067
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 273 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 183 533 zł w 2023 roku
• 149 404 zł w 2022 roku
• 115 957 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gatra polska wyniosła 604 555 zł.
a
ktywa trwałe to 204 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 400 555 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 604 555 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 525 303 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 251 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 604 555 zł w 2023 roku.
• 443 527 zł w 2022 roku.
• 687 284 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gatra polska wyniosły 79 251 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 604 555 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 251 zł w 2023 roku
• 77 674 zł w 2022 roku
• 135 779 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gatra polska wykazała przychody na poziomie 909 824 zł.
Organizacja zarobiła 2337 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 210 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2127 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1270 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 210 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3149 zł w 2021 roku