Organizacja Eco wind osiągnęła 782 609 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 782 609 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 759 973 zł.
Zysk netto wyniósł 22 635 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 130 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 782 609 zł w 2023 roku.
• 726 094 zł w 2022 roku.
• 923 427 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 635 zł w 2023 roku.
• 51 912 zł w 2022 roku.
• 107 619 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eco wind wynosi 27 tys. zł.
EBITDA Eco wind wynosi 39 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eco wind wynosi 894 949 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
226 354 zł a 1 956 522 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 149 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 894 949 zł w 2023 roku.
• 954 070 zł w 2022 roku.
• 1 269 520 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eco wind wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 584
zł.
Koszty operacyjne Eco wind wyniosły 756 029
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7097 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 584 zł w 2023 roku
• 71 831 zł w 2022 roku
• 109 399 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eco wind wyniosła 411 037 zł.
a
ktywa obrotowe to 411 037 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 411 037 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 376 891 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 146 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 411 037 zł w 2023 roku.
• 484 470 zł w 2022 roku.
• 442 652 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eco wind wyniosły 34 146 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 411 037 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 146 zł w 2023 roku
• 134 658 zł w 2022 roku
• 144 752 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eco wind wykazała przychody na poziomie 782 609 zł.
Organizacja zarobiła 25 008 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2373 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 635 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 396 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2373 zł w 2023 roku
• 5134 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku